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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120630 - GAP-MN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120630 - GAP-MN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2013
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Unidade Realizadora da Compra
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120630 - GAP-MN
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Número da Compra
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00002/2013
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Termo de Adesão
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.939.467/0001-15 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER
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Processo
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67615.039773/2012-71
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Objeto
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SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DE REDE DE ESGOTO PARA O DTCEA-BV, BOA VISTA/RR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/06/2013
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Vig. Fim
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17/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.857,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 33.857,11
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Valor Acumulado
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R$ 33.857,11
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2013
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00002/2013
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Termo de Adesão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67615.039773/2012-71
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17/06/2013
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17/06/2025
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33.857,11
|
1
|
33.857,11
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120630
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2021NE001746
|
A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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65,23
|
0,00
|
0,00
|
65,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120630
|
2021NE000037
|
A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
652,30
|
0,00
|
0,00
|
652,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120630
|
2023NE000164
|
SCEA03SPU05 - SERVICOS PUBLICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
922,86
|
68,44
|
0,00
|
854,42
|
68,44
|
0,00
|
0,00
|
68,44
|
|
120630
|
2022NE000058
|
SCEA03SPU05 - SERVICOS PUBLICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
847,99
|
0,00
|
0,00
|
723,69
|
124,30
|
0,00
|
0,00
|
124,30
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA / ESGOTO
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1
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5857.11
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5857.1100
|
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
13000
|
13000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
15000
|
15000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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