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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158274 - IFF/CAMPUS CAMPOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000161
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90028/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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23318.003656.2025-72
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E OUTROS PARA O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROCESSO 23318.003656.2025-72. PREGÃO 90028/2025.
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Informações Complementares
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15813905900282025 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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14/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.933,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.933,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2026
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2026NE000161
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.003656.2025-72
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14/05/2026
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31/12/2026
|
10.933,80
|
1
|
10.933,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158274
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2026NE000161
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L21IVP01ALN - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE DA REDE FEDE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.933,80
|
0,00
|
0,00
|
10.933,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003713
|
2026-07-06
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23318.003265.2026-39
|
2026-07-08
|
2437.02
|
|
003667
|
2026-06-17
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23318.002981.2026-07
|
2026-06-19
|
8496.78
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BISCOITO
|
1200
|
0.58
|
696.0000
|
|
Material
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GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
12
|
166.9
|
2002.8000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
40
|
25
|
1000.0000
|
|
Material
|
SAL
|
120
|
1.27
|
152.4000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
60
|
3.7
|
222.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
80
|
2.68
|
214.4000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
240
|
4.72
|
1132.8000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
400
|
5
|
2000.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA, SECA, BRANCA TORRADA, FINA, T
|
200
|
3.4
|
680.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO INDUSTRIAL, TIPO 1, ESPECIAL, SEM
|
60
|
3
|
180.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
480
|
3
|
1440.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
40
|
9.71
|
388.4000
|
|
Material
|
LEITE DE VACA, TIPO: A, DESNATADO, UHT, ZERO LACTO
|
150
|
5.5
|
825.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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