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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158274 - IFF/CAMPUS CAMPOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000168
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90025/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.369.092/0001-82 - GB ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23318.003981.2025-35
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPA CONGELADA DE ABACAXI E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROC. 23318.003981.2025-35 PREGAO 90025/2025
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Informações Complementares
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15813905900252025 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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18/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.960,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.960,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2026
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2026NE000168
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.003981.2025-35
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18/05/2026
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31/12/2026
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10.960,00
|
1
|
10.960,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158274
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2026NE000168
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L21IVP01ALN - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE DA REDE FEDE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.960,00
|
0,00
|
0,00
|
10.960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001475
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2026-05-22
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23318.002485.2026-45
|
2026-05-22
|
5720.00
|
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001476
|
2026-05-25
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3318.002592.2026-73
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2026-06-10
|
665.00
|
|
001518
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2026-06-10
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23318.002866.2026-24
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2026-06-16
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4575.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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POLPA DE FRUTA
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200
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13.5
|
2700.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
13.3
|
2660.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
15.1
|
3020.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
12.9
|
2580.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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