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Órgão 26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Unidade da Prestação do Serviço 154042 - FURG
Unidade Gestora Origem do Contrato 154042 - FURG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2022NE001049
Unidade Realizadora da Compra 154042 - FURG
Número da Compra 00362/2022
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 23.764.812/0001-09 - A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS
Processo 23116.002892/2022-03
Objeto C.D. 362/2022 (BANCO 077 AG. 0001 C/C 1183369-6) PAGAMENTO 30 DIAS, ENTREGA 30 DIAS, FRETE CIF - FONE: 016 - 98206.1919 - CONTATO AMADEUS PEDIDO 1515/2022 - SECOM
Informações Complementares 15404206003622022 - UASG Minuta: 154042
Vig. Início 29/08/2022
Vig. Fim 31/12/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 254,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 254,60
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/08/2022 2022NE001049 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.002892/2022-03 29/08/2022 31/12/2022 254,60 1 254,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154042 2022NE001049 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 254,60 0,00 0,00 254,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FONE OUVIDO 4 63.65 254.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2022NE001049 0 20/05/2026 16:25:37
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo