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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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62.389.339/0001-89 - BTM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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64000.022810/2025-66
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/04/2026
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Vig. Fim
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27/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.509,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.509,50
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Valor Acumulado
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R$ 57.400,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/04/2026
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00045/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.022810/2025-66
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27/04/2026
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27/04/2027
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40.796,00
|
1
|
40.796,00
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10/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REAJUSTAR OS PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO Nº 45/2026, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), SOBRE AS QUANTIDADES NÃO ENTREGUES DE ACORDO COM A DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO (26/05/2025)
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10/06/2026
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27/04/2027
|
1.509,50
|
1
|
1.509,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160249
|
2026NE000225
|
E6SUPLJESCO - ESCO - QUANTITATIVO DE RANCHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.796,00
|
12.288,25
|
0,00
|
28.507,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160249
|
2026NE000905
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.509,50
|
1.509,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
400
|
0.24
|
96.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2600
|
0.07
|
182.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2800
|
0.08
|
224.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1000
|
0.07
|
70.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2800
|
0.07
|
196.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
0.12
|
6.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
640
|
0.3
|
192.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1400
|
0.08
|
112.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
750
|
0.17
|
127.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
650
|
0.08
|
52.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1400
|
0.18
|
252.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.717.016-**
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MATHEUS BRAGA CARDOSO FLORÊNCIO
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Fiscal Administrativo
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***.822.568-**
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ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOUZA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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