|
Órgão
|
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
373073 - INCRA-CUIABA/MT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
373073 - INCRA-CUIABA/MT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000107
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
926363 - CONSELHO REGION
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.368.875/0001-52 - FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
|
Processo
|
54000.076499/2024-31
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ITEM 36 E 47, PREGÃO ELETRÔNICO N. 90005/2024, UG: 926363, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO (24736706), PROCESSO 54000.076499/2024-31.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 419.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 419.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 419.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/07/2025
|
2025NE000107
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.076499/2024-31
|
09/07/2025
|
31/12/2025
|
419.400,00
|
1
|
419.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373073
|
2025NE000107
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
419.400,00
|
419.400,00
|
0,00
|
0,00
|
419.400,00
|
419.400,00
|
419.400,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
132954
|
2025-08-22
|
54000.076499/2024-31
|
2026-05-18
|
419400.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
147
|
2200
|
323400.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
48
|
2000
|
96000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.646.741-**
|
CRISTIANE ALENCAR DE OLIVEIRA FERREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
