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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113210 - CNEN - LAPOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113210 - CNEN - LAPOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113210 - CNEN - LAPOC
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.368.371/0001-19 - DANILO APARECIDO BORELLA
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Processo
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48100.001642/2025-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO A GRANEL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/05/2026
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Vig. Fim
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19/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 112.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 112.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 112.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2026
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00004/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48100.001642/2025-91
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19/05/2026
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19/05/2027
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112.500,00
|
1
|
112.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113210
|
2026NE000069
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113210
|
2026NE000075
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
54.063,00
|
30.528,00
|
0,00
|
23.535,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.032.456
|
2026-07-28
|
48100.001642/2025-91
|
2026-07-29
|
2799.00
|
|
000.032.647
|
2026-09-15
|
48100.001642/2025-91
|
2026-09-15
|
2421.00
|
|
000.032.411
|
2026-07-14
|
48100.001642/2025-91
|
2026-07-15
|
2799.00
|
|
000.032.566
|
2026-08-25
|
48100.001642/2025-91
|
2026-08-26
|
2718.00
|
|
000.032.520
|
2026-08-11
|
48100.001642/2025-91
|
2026-08-12
|
2655.00
|
|
000.032.763
|
2026-10-15
|
48100.001642/2025-91
|
2026-10-15
|
2493.00
|
|
000.032.670
|
2026-09-22
|
48100.001642/2025-91
|
2026-09-22
|
2358.00
|
|
000.032.327
|
2026-07-01
|
48100.001642/2025-91
|
2026-07-02
|
2754.00
|
|
000.032.195
|
2026-06-05
|
48100.001642/2025-91
|
2026-06-09
|
2430.00
|
|
000.032.253
|
2026-06-16
|
48100.001642/2025-91
|
2026-06-17
|
2601.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS COMPRIMIDO
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12500
|
9
|
112500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.458.776-**
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TIAGO ANTONIONI ARAÚJO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.806.746-**
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ALINE DENIZE REIS
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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