|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Número da Compra
|
00005/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
DPF/GRA/PR
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
08388.002404/2019-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FLOTILHA DE EMBARCAÇÕES PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU, EM PARTICULAR OS NÚCLEOS ESPECIAIS DE POLÍCIA MARÍTIMA DE FOZ DO IGUAÇU E GUAÍRA (NEPOM/DPF/FIG/PR E NEPOM/DPF/GRA/PR), ATRAVÉS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE E DE REDE CREDENCIADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
31/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 745.081,29
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 124.180,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 59.828.075,46
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/07/2020
|
00011/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08388.002404/2019-61
|
01/09/2020
|
01/09/2021
|
1.643.713,59
|
12
|
136.976,13
|
|
04/08/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2020-DRPF/FIG/PR (CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FLOTILHA DE EMBARCAÇÕES PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU, EM PARTICULAR OS NÚCLEOS ESPECIAIS DE POLÍCIA MARÍTIMA DE FOZ DO IGUAÇU E GUAÍRA (NEPOM/DPF/FIG/PR E NEPOM/DPF/GRA/PR), ATRAVÉS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE E DE REDE CREDENCIADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PRORROGANDO-O POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM FULCRO NO ART. 57, II DA LEI 8.666/93.
|
02/09/2021
|
01/09/2022
|
1.643.713,59
|
12
|
136.976,13
|
|
30/08/2022
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2020-DRPF/FIG/PR (CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FLOTILHA DE EMBARCAÇÕES PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU, EM PARTICULAR OS NÚCLEOS ESPECIAIS DE POLÍCIA MARÍTIMA DE FOZ DO IGUAÇU E GUAÍRA (NEPOM/DPF/FIG/PR E NEPOM/DPF/GRA/PR), ATRAVÉS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE E DE REDE CREDENCIADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PRORROGANDO-O POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM FULCRO NO ART. 57, II DA LEI 8.666/93.
|
02/09/2022
|
01/09/2023
|
1.643.713,59
|
1
|
1.643.713,59
|
|
26/01/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSENSUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 11/2020-DPF/FIG/PR, PASSANDO O VALOR ANUAL PARA R$ 821.856,80 (OITOCENTOS E VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) E O VALOR MENSAL CONTRATADO A SER DE R$ 68.488,06 (SESSENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS), COM FULCRO NO ART. 65, §2º, II, DA LEI 8.666/93.
|
26/01/2023
|
01/09/2023
|
1.643.713,59
|
1
|
1.643.713,59
|
|
20/07/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/09/2024, NOS
TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/09/2023
|
01/09/2024
|
1.643.713,59
|
1
|
1.643.713,59
|
|
30/11/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É RECOMPOR O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 11/2020-DPF/FIG/PR, DE FORMA QUE PASSE A CORRESPONDER A 94,9% (NOVENTA E QUATRO VÍRGULA NOVE POR CENTO) DO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO EXCLUSIVAMENTE DO ITEM 2 DA LICITAÇÃO. O OBJETO DO CONTRATO É A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FLOTILHA DE EMBARCAÇÕES DA DPF/FIG/PR E DA DPF/GRA/PR..
|
30/11/2023
|
01/09/2024
|
1.490.162,58
|
1
|
1.490.162,58
|
|
28/08/2024
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, CONFORME TABELA CONTIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DESTE ADITIVO.
|
01/09/2024
|
01/09/2025
|
1.490.162,58
|
1
|
1.490.162,58
|
|
25/08/2025
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2020, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2025 A 01/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, §
4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
02/09/2025
|
01/03/2026
|
745.081,29
|
6
|
124.180,22
|
|
24/02/2026
|
00008/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1. PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2020, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/03/2026 A 01/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, CONFORME TABELA CONTIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DESTE ADITIVO.
1.2. RESOLVE-SE ESTA RELAÇÃO CONTRATUAL, AUTOMATICAMENTE E DE PLENO DIREITO, COM A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DECORRENTE DA LICITAÇÃO EM ANDAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO OBJETO DESTE INSTRUMENTO, ACONTECIMENTO QUE SERÁ INFORMADO À CONTRATADA, POR ESCRITO E COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA PROVIDÊNCIAS DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E REGISTROS QUE SE FIZEREM PERTINENTES.
|
02/03/2026
|
01/09/2026
|
745.081,29
|
6
|
124.180,22
|
|
29/07/2026
|
00011/2020
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 11/2020-DPF/FIG/PR, QUE SE ENCONTRA EM SEU 8º TERMO ADITIVO (144804571), COM VIGÊNCIA DE 02/03/2026 A 01/09/2026, COM EFEITOS A PARTIR DE 31/08/2026
|
01/09/2020
|
31/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200366
|
2022NE000172
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
65.463,31
|
0,00
|
0,00
|
59.629,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2022NE000173
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.808,97
|
0,00
|
0,00
|
27.142,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2023NE000044
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
295.013,52
|
175.392,57
|
0,00
|
119.620,95
|
25.989,18
|
0,00
|
0,00
|
25.989,18
|
|
200366
|
2023NE000043
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
999.925,80
|
15.495,41
|
0,00
|
984.430,39
|
9.089,69
|
0,00
|
0,00
|
9.089,69
|
|
200366
|
2025NE000054
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
192.953,32
|
176.000,00
|
0,00
|
16.953,32
|
154.045,67
|
0,00
|
0,00
|
154.045,67
|
|
200366
|
2024NE000056
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
371.005,15
|
216.457,24
|
0,00
|
154.547,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2024NE000055
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
199.681,87
|
183.542,76
|
0,00
|
16.139,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2025NE000053
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
224.430,33
|
160.000,00
|
0,00
|
64.430,33
|
160.000,00
|
0,00
|
0,00
|
160.000,00
|
|
200366
|
2026NE000015
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
15.437,70
|
0,00
|
0,00
|
15.437,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2026NE000066
|
PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.960,80
|
43.960,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2026NE000067
|
PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.585,41
|
11.585,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1901705
|
2023-11-15
|
08389.009339/2023-71
|
2023-11-15
|
24137.29
|
|
1765718
|
2023-08-01
|
08389.006446/2023-47
|
2023-08-16
|
11535.11
|
|
1808455
|
2023-09-19
|
08388.002404/2019-61
|
2023-09-19
|
1929.45
|
|
1847509
|
2023-10-18
|
08388.002404/2019-61
|
2023-10-19
|
17073.23
|
|
1949938
|
2023-12-12
|
08389.010283/2023-05
|
2023-12-12
|
1049376.26
|
|
1991357
|
2024-01-19
|
08389.000643/2024-33
|
2024-01-19
|
35078.87
|
|
2096308
|
2024-03-01
|
08389.003275/2024-85
|
2024-04-15
|
51656.16
|
|
2039402
|
2024-02-01
|
08389.003267/2024-39
|
2024-04-15
|
59643.40
|
|
2096308
|
2024-03-01
|
08389.005414/2024-13
|
2024-06-12
|
51656.16
|
|
2302866
|
2024-06-05
|
08389.005807/2024-19
|
2024-06-26
|
59387.46
|
|
2682710
|
2025-01-01
|
08389.000014/2025-94
|
2025-01-03
|
298975.64
|
|
27799448
|
2025-03-01
|
08389.001779/2025-41
|
2025-03-06
|
25924.85
|
|
2839417
|
2025-04-01
|
08389.002743/2025-85
|
2025-04-02
|
7832.30
|
|
2896312
|
2025-05-01
|
08389.003623/2025-03
|
2025-05-07
|
10308.72
|
|
2952165
|
2025-06-01
|
08389.004570/2025-30
|
2025-06-03
|
3531.06
|
|
3063001
|
2025-08-01
|
08389.006919/2025-78
|
2025-08-04
|
16893.36
|
|
3113232
|
2025-09-01
|
08389.007836/2025-04
|
2025-09-04
|
16893.36
|
|
2718339
|
2026-01-01
|
08389.000048/2026-60
|
2026-01-05
|
129737.36
|
|
2718340.
|
2026-01-01
|
08388.000007/2026-83
|
2026-01-06
|
189028.75
|
|
2718340
|
2026-01-01
|
08388.000007/2026-83
|
2026-01-06
|
192767.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA,COMPONENTE MOTOR DE EMBARCAÇÃO
|
1
|
575331.27
|
575331.2700
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES (ESTRUTURAL E FUNCIONAL)
|
1
|
169750.02
|
169750.0200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.462.437-**
|
SERGIO EDUARDO DE VIVEIROS PINTO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.580.677-**
|
FABRICIO BASSETTI MORAES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.436.554-**
|
FABIO CORDEIRO DA SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.335.822-**
|
GILMAR NAZARE GUEDES LEAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.450.186-**
|
ROGERIO PRATES COSTA ALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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Total postos contrato decreto
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Total vagas reservadas
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Codigo unidade pncp externo
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