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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158413 - IFSEMG - BARBACENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158413 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000137
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90031/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.485.215/0001-54 - COMERCIAL COIMBRENSE LTDA
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Processo
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23355.002015/2025-54
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Objeto
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REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, PARA ATENDER AOS PROJETOS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO NUCLEO DE ZOOTECNICA, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO, PROTOCOLO 23355.001038/2026-22, DOCUMENTOS DE ORDEM Nº 49 A 51 DO PROCESSO 23355.002015/2025-54, PREGAO SRP 90031/2025, UASG 158123.
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Informações Complementares
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15812305900312025 - UASG Minuta: 158123
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Vig. Início
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20/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.732,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.732,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2026
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2026NE000137
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002015/2025-54
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20/05/2026
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31/12/2026
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6.732,00
|
1
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6.732,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158413
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2026NE000137
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.732,00
|
0,00
|
0,00
|
6.732,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4288
|
2026-06-11
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23355.002015/2025-54
|
2026-06-17
|
2754.00
|
|
4286
|
2026-06-11
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23355.002015/2025-54
|
2026-06-17
|
594.00
|
|
4287
|
2026-06-11
|
23355.002015/2025-54
|
2026-06-17
|
1050.00
|
|
4289
|
2026-06-11
|
23355.002015/2025-54
|
2026-06-17
|
1866.00
|
|
4290
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2026-06-11
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23355.002015/2025-54
|
2026-06-17
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468.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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RAÇÃO COELHO
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220
|
2.7
|
594.0000
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Material
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RAÇÃO ANIMAL PELETIZADA
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300
|
3.5
|
1050.0000
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|
Material
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RAÇÃO OVINO
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27
|
102
|
2754.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
20
|
93.3
|
1866.0000
|
|
Material
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SAL MINERAL
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4
|
117
|
468.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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