|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154358 - CAMPUS CURITIBA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154358 - CAMPUS CURITIBA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Receita
|
|
Número Contrato
|
00045/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154358 - CAMPUS CURITIBA
|
|
Número da Compra
|
00052/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.032.297/0001-00 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC
|
|
Processo
|
23064.053329/2019-42
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA FUNTEF-PR COM A FINALIDADE DE DAR APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E OPERACIONAL AO PROJETO DO “CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO”, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E PROJETO DE ABERTURA DO CURSO LATO SENSU, PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE CONTRATO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
10/06/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 216.960,06
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 216.960,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 216.960,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/12/2019
|
00045/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.053329/2019-42
|
11/12/2019
|
10/06/2022
|
216.960,06
|
1
|
216.960,06
|
|
08/06/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
"CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS.(...)
3.2. A PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO QUE TRATA ESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONSTA NO PROJETO DE ABERTURA DO CURSO, ERA DE R$ 478.663,60 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) E COM A INCLUSÃO DA PLANILHA PÓS-MATRÍCULA (SEI1398895), E PLANILHA DE ALUNOS MIGRANTES (SEI 1398900), ESTE VALOR PASSA A SER DE R$ 216.960,06 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E SEIS CENTAVOS).
3.3. PARA O RESSARCIMENTO DO USO DA SUA MARCA, DAS INSTALAÇÕES E INFRAESTRUTURA, A FUNTEF-PR RECOLHERÁ, VIA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) NA CONTA ÚNICA DA UTFPR O VALOR REFERENTE A R$ 5.093,84 (CINCO MIL, NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).(...)
3.4. PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO, A FUNTEF-PR RETERÁ, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO PARA SUAS DESPESAS OPERACIONAIS, O VALOR REFERENTE A R$ 20.375,38 (VINTE MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).
|
11/12/2019
|
10/06/2022
|
216.960,06
|
1
|
216.960,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CURSO APERFEIÇOAMENTO , ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
216960.06
|
216960.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
