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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158328 - IFRS/C.CAXIAS D SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158328 - IFRS/C.CAXIAS D SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000050
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00131/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.016.440/0001-62 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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23362.000919/2024-75
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS CAXIAS DO SUL. INEXIGIBILIDADE 23/2024 PNCP 131/2024 - ITEM 12 - UASG 158141. PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO: 23362.000919/2024-75.
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Informações Complementares
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15814107001312024 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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20/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 64.298,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 64.298,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2026
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2026NE000050
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000919/2024-75
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20/05/2026
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31/12/2026
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64.298,00
|
1
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64.298,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158328
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2026NE000010
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L20RLP0100I - GECC
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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2.100,00
|
1.634,58
|
0,00
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465,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158328
|
2026NE000050
|
L20RLP0100I - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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154.298,00
|
66.316,45
|
2.321,88
|
85.659,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
162473701
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2026-07-18
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23362.000919/2024-75
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2026-07-22
|
20620.85
|
|
165626871
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2026-08-13
|
23362.000919/2024-75
|
2026-08-17
|
17760.59
|
|
171799385
|
2026-10-02
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23362.000919/2024-75
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2026-10-06
|
17122.26
|
|
170941204
|
2026-09-22
|
23362.000919/2024-75
|
2026-09-24
|
17403.33
|
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158063860
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2026-06-02
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23362.000919/2024-75
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2026-06-08
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15074.52
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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2.57192
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25000
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64298.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.539.080-**
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SIMÃO MENDES DE MORAES
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Gestor Substituto
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***.806.020-**
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TAIANE LUCAS PONTEL
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Fiscal Técnico
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***.739.450-**
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JOSIANE ALVES SANTOS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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