|
Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152004 - IBC/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152004 - IBC/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
00142/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
DPA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.653.082/0001-76 - CMMS CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23119.000213/2020-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA ECORRETIVA (MÃO DE OBRA), OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, AR CONDICIONADO E CFTV, COM FORNCECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, MEDIANTE A ADESÃO DE ATA DO PREGÃO SRP Nº 142/2019- UNIFESP.
|
|
Informações Complementares
|
VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO DOS POSTOS FIXOS É DE...
|
|
Vig. Início
|
15/06/2020
|
|
Vig. Fim
|
14/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.136.935,08
|
|
Núm. Parcelas
|
8
|
|
Valor Parcela
|
R$ 267.116,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.034.368,03
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/06/2020
|
00007/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.000213/2020-61
|
15/06/2020
|
14/06/2021
|
1.652.017,35
|
12
|
137.668,11
|
|
25/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 1 (UM) POSTO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO NO QUANTITATIVO DO CONTRATO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO IBC, A PARTIR DE 05/04/2021
|
15/06/2020
|
14/06/2021
|
1.739.382,79
|
12
|
144.948,57
|
|
14/06/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES
|
15/06/2021
|
14/06/2022
|
1.739.392,45
|
12
|
144.949,37
|
|
28/07/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO VALOR DO CONTRATO Nº 07/2020 –CMMS CONSTRUÇÕES EIRELI, COM BASE NA CCT 2020/2021. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 2.280.938,02. DATA DE ASSINATURA: 28/07/2021
|
15/06/2020
|
14/06/2022
|
2.280.938,02
|
12
|
190.078,17
|
|
14/06/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
15/06/2022
|
14/06/2023
|
2.280.938,02
|
12
|
190.078,17
|
|
19/10/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDA REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 07/2020 – CMMS CONSTRUÇÕES EIRELI, COM BASE NA CCT 2022/2023. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 2.398.513,90. DATA DE ASSINATURA: 19/10/2022
|
15/06/2020
|
14/06/2023
|
2.398.513,90
|
12
|
199.876,16
|
|
28/12/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
TERCEIRA REPACTUAÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO PERÍODO DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO COM BASE NA CCT 2022/2023
|
15/06/2020
|
14/06/2023
|
2.467.718,88
|
12
|
205.643,24
|
|
14/06/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES
|
15/06/2023
|
14/06/2024
|
2.467.718,88
|
12
|
205.643,24
|
|
29/09/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
QUARTA REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO COM BASE NA CCT 2023/2025 COM EFEITOS A CONTAR DE 01/03/2023
|
15/06/2020
|
14/06/2024
|
2.582.140,68
|
12
|
215.178,39
|
|
14/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA (MÃO DE OBRA), OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, AR-CONDICIONADO E CFTV, COM O FORNECIMENTO, SOB AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, DE PEÇAS E MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES
|
15/06/2024
|
14/06/2025
|
2.582.140,68
|
12
|
215.178,39
|
|
31/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
QUINTA REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO COM BASE NA CCT 2023/2025 (ADITIVO 2024), A CONTAR DE 01/05/2024.
|
15/06/2020
|
14/06/2025
|
2.740.736,40
|
12
|
228.394,70
|
|
13/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 4 (QUATRO) MESES, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666, DE 1993, SENDO RESILIDO TÃO LOGO SEJA CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA NOVA CONTRATAÇÃO
|
15/06/2025
|
15/10/2025
|
913.578,80
|
4
|
228.394,70
|
|
18/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
SEXTA REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DOS POSTOS FIXOS DA CONTRATAÇÃO COM BASE NA CCT 2025/2027 A SER ATUALIZADO EM 3 MOMENTOS: A) PERÍODO DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - VALOR MENSAL: R$ 168.725,30; B) PERÍODO DE 01/03/2025 A 30/04/2025 - VALOR MENSAL: R$ 176.526,80; C) A PARTIR DE 01/05/2025 - VALOR MENSAL: R$ 176.959,39. EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO O VALOR MENSAL ATUALIZADO AO FIM DO TERCEIRO MOMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS É DE R$ 247.743,15
|
15/06/2025
|
15/10/2025
|
990.972,60
|
4
|
247.743,15
|
|
10/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 8 (OITO) MESES, RESPEITADO O LIMITE DE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
16/10/2025
|
14/06/2026
|
1.981.945,20
|
8
|
247.743,15
|
|
05/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO, FACE À REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFLETIDO PELO ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARA 10% E DA CPRB ( CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA) PARA 2,7%, A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI Nº 14973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024, COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2026
|
16/10/2025
|
14/06/2026
|
2.038.377,94
|
8
|
254.797,24
|
|
19/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
SÉTIMA REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO COM BASE NA CCT 2026/2027, ATUALIZANDO O VALOR MENSAL (POSTOS FIXOS) PARA R$ 190.797,77 QUE PODERÁ SER ACRESCIDO DE ATÉ R$ 76.319,11 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CORRESPONDENDO A 40% (QUARENTA POR CENTO) DO VALOR MENSAL DOS POSTOS FIXOS CONTRATADOS
|
16/10/2025
|
14/06/2026
|
2.136.935,08
|
8
|
267.116,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152004
|
2020NE800214
|
VDPA4F0100N - FUNCIONAMENTO INSTITUICOES FED EDUC BASICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2020NE800215
|
VDPA4F0100N - FUNCIONAMENTO INSTITUICOES FED EDUC BASICA
|
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
199.535,73
|
199.535,73
|
199.535,73
|
0,00
|
|
152004
|
2021NE400010
|
VDPA2F0100N - FUNC. DAS INST. FEDERAIS DE ED. BASICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.461.163,53
|
379.179,91
|
0,00
|
1.552.669,97
|
908.493,56
|
379.179,91
|
379.179,91
|
150.133,74
|
|
152004
|
2021NE000180
|
VDPA2F0100N - FUNC. DAS INST. FEDERAIS DE ED. BASICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2023NE400012
|
VDPA2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.382.140,68
|
613.641,79
|
14.691,14
|
1.753.807,75
|
613.641,79
|
447.774,62
|
447.774,62
|
180.558,31
|
|
152004
|
2024NE400005
|
VDPA2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.351.072,19
|
456.789,40
|
29.800,84
|
1.864.481,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2022NE400015
|
VDPA2F0100N - FUNC. DAS INST. FEDERAIS DE ED. BASICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.902.656,06
|
0,00
|
177.356,15
|
1.502.402,56
|
87.741,44
|
40.649,64
|
43.750,84
|
346.167,69
|
|
152004
|
2025NE400005
|
VDPA2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.540.184,65
|
423.944,14
|
17.858,51
|
2.098.382,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2025NE000165
|
VGAB2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
280.114,50
|
280.114,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2025NE400088
|
VDPA2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
248.538,55
|
248.538,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2026NE400009
|
VADM2F0100E - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - DADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
957.102,58
|
0,05
|
0,00
|
957.102,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1411
|
2026-07-10
|
23119.000213/2020-61
|
2026-07-13
|
102737.63
|
|
1412
|
2026-07-10
|
23119.000213/2020-61
|
2026-07-13
|
53245.74
|
|
00001338
|
2025-01-06
|
23119.000213/2020-61
|
2025-01-22
|
179334.97
|
|
1340
|
2025-02-06
|
23119.000213/2020-61
|
2025-02-20
|
178084.74
|
|
00001348
|
2025-03-06
|
23119.000213/2020-61
|
2025-03-13
|
178941.10
|
|
1351
|
2025-04-08
|
23119.000213/2020-61
|
2025-04-25
|
172708.35
|
|
00001352
|
2025-05-06
|
23119.000213/2020-61
|
2025-05-13
|
183119.73
|
|
00001358
|
2025-06-04
|
23119.000213/2020-61
|
2025-06-10
|
180376.95
|
|
00001367
|
2025-07-04
|
23119.000213/2020-61
|
2025-07-10
|
192704.59
|
|
1368
|
2025-08-04
|
23119.000213/2020-61
|
2025-08-15
|
170831.71
|
|
00001369
|
2025-09-02
|
23119.000213/2020-61
|
2025-09-05
|
174334.99
|
|
00001373
|
2025-10-06
|
23119.000213/2020-61
|
2025-10-10
|
195033.68
|
|
00001374
|
2025-10-06
|
23119.000213/2020-61
|
2025-10-10
|
93229.20
|
|
00001375
|
2025-11-04
|
23119.000213/2020-61
|
2025-11-06
|
197474.97
|
|
00001382
|
2025-12-02
|
23119.000213/2020-61
|
2025-12-08
|
199400.50
|
|
1383
|
2025-01-12
|
23119.000213/2020-61
|
2026-01-15
|
180395.22
|
|
1387
|
2026-02-04
|
23119.000213/2020-61
|
2026-02-23
|
190138.82
|
|
1388
|
2026-03-05
|
23119.000213/2020-61
|
2026-03-06
|
203724.74
|
|
1395
|
2026-04-10
|
23119.000213/2020-61
|
2026-04-15
|
199876.46
|
|
1401
|
2026-05-13
|
23119.000213/2020-61
|
2026-05-18
|
205536.11
|
|
1410
|
2026-06-12
|
23119.000213/2020-61
|
2026-06-15
|
191981.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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2
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22307.5918
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178460.7344
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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2
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20048.2636
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160386.1088
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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2
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19388.2776
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155106.2208
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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7
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19113.5548
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535179.5344
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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2
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18005.2656
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144042.1248
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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5
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17660.3738
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353207.4760
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Serviço
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CONSULTORIA E ASSESSORIA - ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
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1.9696
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77497.0653
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610552.8793
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.311.877-**
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PEDRO MUÑOZ GOMEZ
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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