|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155021 - EBSERH HU-UFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155021 - EBSERH HU-UFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00319/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155021 - EBSERH HU-UFMG
|
|
Número da Compra
|
90057/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.778.168/0001-89 - K2 IT LTDA
|
|
Processo
|
23537.041500/2024-24
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO CONTINUADO DE AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO (WI-FI) CORPORATIVA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS, ASSISTENCIAIS, ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO HC-UFMG, INCLUINDO AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO (WI-FI) CORPORATIVA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS, ASSISTENCIAIS, ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO HC-UFMG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
22/05/2031
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.587.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.587.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.587.600,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/05/2026
|
00319/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00319/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23537.041500/2024-24
|
22/05/2026
|
22/05/2031
|
8.587.600,00
|
1
|
8.587.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155021
|
2026NE002792
|
OCDR00PDI00 - ATUALIZAR PI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
5.805.200,00
|
5.805.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155021
|
2026NE002793
|
OCDR00PDI00 - ATUALIZAR PI
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
72.000,00
|
72.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155021
|
2026NE006168
|
OCDR00PDI00 - ATUALIZAR PI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.384.000,00
|
1.384.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
798
|
8000
|
6384000.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR
|
2
|
36000
|
72000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
73
|
15200
|
1109600.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
35
|
29200
|
1022000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.085.236-**
|
AGUINALDO DE MATOS FONSECA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
