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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00077/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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|
Número da Compra
|
00006/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
CONTINUADO
|
|
Fornecedor
|
33.113.309/0001-47 - VALID SOLUCOES S A
|
|
Processo
|
08650.012796/2019-19
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABRANGENDO CONFECÇÃO/EMISSÃO DE CARTÃO DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADO, SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS BIOGRÁFICOS (FOTO, ASSINATURA E IMPRESSÕES DIGITAIS) COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE EMISSÃO DE CIF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
|
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
12/02/2021
|
|
Vig. Fim
|
11/02/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.727.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 143.916,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.284.907,37
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2021
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00077/2020
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.012796/2019-19
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12/02/2021
|
11/02/2022
|
1.420.000,00
|
1
|
1.420.000,00
|
|
02/02/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO CERTAME LICITATÓRIO, COM FULCRO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 77/2020
|
12/02/2021
|
11/02/2023
|
1.420.000,00
|
1
|
1.420.000,00
|
|
07/04/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAR O ÍNDICE DE REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, CONSIDERANDO O PERÍODO DE JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021, CUJO O ACUMULADO FOI DE 5,74%, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA (28507637)
|
12/02/2021
|
11/02/2023
|
1.501.500,00
|
1
|
1.501.500,00
|
|
10/02/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 12/02/2023 A 11/02/2024
|
12/02/2023
|
11/02/2024
|
1.501.500,00
|
12
|
125.125,00
|
|
12/04/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA VALID SOLUÇÕES S.A, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABRANGENDO CONFECÇÃO/EMISSÃO DE CARTÃO DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADO, SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS BIOGRÁFICOS (FOTO, ASSINATURA E IMPRESSÕES DIGITAIS) COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE EMISSÃO DE CIF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, TEM POR OBJETO APLICAR O ÍNDICE DE REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, CONSIDERANDO O PERÍODO DE JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022, CUJO O ACUMULADO FOI DE 7,43%, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA (28507637)
|
12/02/2021
|
11/02/2024
|
1.558.800,00
|
12
|
129.900,00
|
|
02/02/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A READEQUAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO ADITIVO 3 (SEI 53784614), CONFORME ABAIXO:
"ONDE SE LÊ:
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, II DA LEI N.º 8.666/93 E COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORA ADITADO, AS PARTES ACORDAM EM PRORROGAR O CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 12/02/2023 A 11/02/2024.
LEIA-SE:
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, II DA LEI N.º 8.666/93 E COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORA ADITADO, AS PARTES ACORDAM EM PRORROGAR O CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 12/02/2024 A 11/02/2025."
|
12/02/2021
|
11/02/2024
|
1.558.800,00
|
12
|
129.900,00
|
|
05/02/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL (SEI 29556097) POR MAIS 12 MESES, DE 12/02/2024 A 11/02/2025, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO CERTAME LICITATÓRIO, COM FULCRO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 77/2020
|
12/02/2024
|
11/02/2025
|
1.558.800,00
|
12
|
129.900,00
|
|
11/02/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL (SEI 29556097) POR MAIS 12 MESES, DE 12/02/2025 A 11/02/2026, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO CERTAME LICITATÓRIO, COM FULCRO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 77/2020
|
12/02/2025
|
11/02/2026
|
1.558.800,00
|
12
|
129.900,00
|
|
25/09/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAR O ÍNDICE DE REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, CONSIDERANDO O PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024, CUJO O ACUMULADO FOI DE 7,26%, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI Nº 28507637).
|
12/02/2021
|
11/02/2026
|
1.671.900,00
|
12
|
139.325,00
|
|
09/02/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL (SEI 29556097) POR MAIS 12 MESES, DE 12/02/2026 A 11/02/2027, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO CERTAME LICITATÓRIO
|
12/02/2026
|
11/02/2027
|
1.671.900,00
|
12
|
139.325,00
|
|
06/03/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, CONSIDERANDO O PERÍODO DE JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025, CUJO O ACUMULADO FOI DE 3,2934%, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
12/02/2021
|
11/02/2027
|
1.727.000,00
|
12
|
143.916,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200109
|
2026NE000300
|
RF99ON91CAR - ATUALIZAR PI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
131.185,73
|
27.674,20
|
0,00
|
103.511,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2023NE000214
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
500.000,00
|
12.719,12
|
0,00
|
487.280,88
|
12.719,12
|
8.978,00
|
12.719,12
|
0,00
|
|
200109
|
2022NE000250
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
847.158,00
|
0,00
|
0,00
|
813.720,80
|
66.874,40
|
33.437,20
|
33.437,20
|
0,00
|
|
200109
|
2024NE000149
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
209.542,08
|
26.383,08
|
0,00
|
183.159,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2025NE000248
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
87.760,44
|
0,00
|
15.588,00
|
72.172,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
742,58
|
|
200109
|
2026NE000068
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
7.189,17
|
0,00
|
0,00
|
7.189,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
41580
|
2026-07-31
|
08650.248106/2026-97
|
2026-08-13
|
9325.80
|
|
44.383
|
2026-10-05
|
08650.320302/2026-04
|
2026-10-13
|
16579.20
|
|
33687
|
2026-04-02
|
08650.123612/2026-74
|
2026-05-18
|
5353.70
|
|
39524
|
2026-06-30
|
08650.205281/2026-90
|
2026-07-08
|
8980.40
|
|
12608
|
2024-11-29
|
08650.012796/2019-19
|
2024-12-02
|
9041.04
|
|
18282
|
2025-05-12
|
08650.134755/2025-21
|
2025-05-20
|
6391.08
|
|
9522
|
2024-09-30
|
08650.012796/2019-19
|
2024-10-14
|
3429.36
|
|
11456
|
2024-10-31
|
08650.012796/2019-19
|
2024-11-04
|
10755.72
|
|
18909
|
2025-06-03
|
08650.152899/2025-69
|
2025-06-12
|
4520.52
|
|
13729
|
2024-12-31
|
08650.012796/2019-19
|
2025-01-07
|
4208.76
|
|
14827
|
2025-01-31
|
08650.031167/2025-36
|
2025-02-11
|
21979.08
|
|
16149
|
2025-03-11
|
08650.070754/2025-41
|
2025-03-25
|
6079.32
|
|
16814
|
2025-03-31
|
08650.092674/2025-46
|
2025-04-03
|
6702.84
|
|
20180 / U
|
2025-07-10
|
08650.196526/2025-08
|
2025-08-04
|
3117.60
|
|
20807
|
2025-07-31
|
08650.198594/2025-01
|
2025-08-28
|
51440.40
|
|
22237
|
2025-08-29
|
08650.219896/2025-12
|
2025-09-02
|
15588.00
|
|
24152
|
2025-10-06
|
08650.246413/2025-52
|
2025-10-14
|
18892.47
|
|
24277
|
2025-10-09
|
08650.257729/2025-70
|
2025-10-24
|
8713.32
|
|
25867
|
2025-11-04
|
08650.268150/2025-32
|
2025-11-28
|
12372.06
|
|
28153
|
2025-12-11
|
08650.308968/2025-03
|
2025-12-18
|
7857.93
|
|
29651
|
2026-01-07
|
08650.010235/2026-12
|
2026-01-16
|
7189.17
|
|
32460/U
|
2026-03-02
|
08650.061193/2026-70
|
2026-03-04
|
40292.79
|
|
31136
|
2026-01-30
|
08650.076263/2026-94
|
2026-03-13
|
24075.36
|
|
33033 / U
|
2026-03-24
|
08650.080170/2026-64
|
2026-03-24
|
2358.28
|
|
35434
|
2026-05-07
|
08650.139601/2026-14
|
2026-05-11
|
5526.40
|
|
36.969
|
2026-05-29
|
08650.175889/2026-82
|
2026-06-12
|
7598.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / MAGNETIZAÇÃO - CARTÃO PERSONALIZADO DE IDENTIFICAÇÃO
|
10000
|
172.7
|
1727000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.167.643-**
|
MARCELO BARBOSA GUIMARAES
|
Gestor
|
|
***.125.506-**
|
MARIA RODRIGUES VIANNA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
