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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 752100 - CIAGA
Unidade Gestora Origem do Contrato 752100 - CIAGA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2020
Unidade Realizadora da Compra 752100 - CIAGA
Número da Compra 00005/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Processo 63094.000474/2020-21
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DESTE CENTRO DE INSTRUÇÃO ( ÁREAS INTERNA, EXTERNA E MÉDICO-HOSPITALAR; E ESQUADRIAS - FACES INTERNAS E EXTERNAS. COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Informações Complementares ALTERAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
Vig. Início 22/05/2020
Vig. Fim 22/02/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.233.259,40
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 196.036,84
Valor Acumulado R$ 9.480.068,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/05/2020 00004/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63094.000474/2020-21 22/05/2020 22/05/2021 1.837.021,80 12 153.085,15
22/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 52100/2020-004/00 COM POSTERGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES POR INTERESSE DE AMBAS AS PARTES. 22/05/2021 22/05/2022 1.837.021,80 12 153.085,15
31/05/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR A VARIAÇÃO DO PREÇO CONTRATUAL, EM FACE DA ELEVAÇÃO DOS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO, CONSOANTE PREVISÃO DE CLÁUSULA SEXTA DO ACORDO INICIAL E COM BASE NO §8, DO ART. 65, DA LEI N° 8.666/1993, ART.12 DO DECRETO N° 9.507/2018 E ART. 54 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 5/2017 DA SECRETARIA DE GESTÃO DO, ENTÃO, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. 22/05/2020 22/05/2022 1.932.590,16 12 161.049,18
22/05/2022 00003/2022 Termo Aditivo POSTERGAR O PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES 22/05/2022 22/05/2023 1.932.590,16 12 161.049,18
05/07/2022 00004/2022 Termo de Apostilamento ALTERAR O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO. 22/05/2020 22/05/2023 2.106.244,32 12 175.520,36
22/05/2023 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 52100/2020-004/04 POR 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE NESSA OCASIÃO O PERÍODO DE 22/05/2023 A 22/05/2024, NOS TERMOS DO ART.57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 23/05/2023 22/05/2024 2.106.244,32 12 175.520,36
13/07/2023 00006/2020 Termo de Apostilamento REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO RJ000850/2023. 22/05/2020 22/05/2024 2.233.259,40 12 186.104,95
22/05/2024 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 52100/004-2020 POR 9(NOVE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/05/2024 A 22/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 22/05/2024 22/02/2025 2.233.259,40 12 186.104,95
22/05/2024 00004/2020 Termo de Apostilamento REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVO DE TRABALHO N° 3252/2024 QUE ABRANGE AS CATEGORIAS DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO RIO DE JANEIRO 22/05/2020 22/02/2025 2.352.442,08 12 196.036,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
752100 2021NE000038 L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.074.685,24 0,00 322.098,36 1.588.379,06 164.207,82 0,00 0,00 486.306,18
752100 2022NE000111 L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 217.015,29 0,00 0,00 217.015,29 0,00 0,00 0,00 0,00
752100 2023NE000432 L4020100133 - CURSOS SEPM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752100 2022NE000364 L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.558.371,25 0,00 0,00 1.558.371,25 0,00 0,00 0,00 0,00
752100 2023NE000135 L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.795.000,00 257.617,50 0,00 1.537.382,50 257.617,50 6.041,62 27.778,81 229.838,69
752100 2024NE000018 L475FC2Z1RL - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752100 2024NE000029 L475FC2Z1RL - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.697.975,00 146.347,81 0,00 1.551.627,19 0,00 0,00 0,00 0,00
752100 2022NE000143 L475DV2Z1KZ - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 186104.95 2233259.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo