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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155849 - CAMPUS NAVIRAI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155849 - CAMPUS NAVIRAI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000081
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00097/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.977.215/0001-43 - ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23347.002867.2026-21
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS P/ ATENDER DEMANDAS DO IFMS CAMPUS NAVIRAI. DISPENSA DE LICITACAO 97/2026 - UASG 158132 (SUBRROGADO A UG 155849). SOLICITACAO 04/2026 NV-COADS. PROC SUAP: 23347.002867.2026-21
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Informações Complementares
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15813206000972026 - UASG Minuta: 155849
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Vig. Início
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19/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.952,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 40.952,55
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2026
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2026NE000081
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.002867.2026-21
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19/05/2026
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31/12/2026
|
40.952,55
|
1
|
40.952,55
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155849
|
2026NE000081
|
LINFRP01ADN - INFRAESTRUTURA ADMINISTRACAO - UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
-40.952,55
|
0,00
|
0,00
|
-40.952,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155849
|
2026NE000200
|
LINFRP01ADN - INFRAESTRUTURA ADMINISTRACAO - UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.952,55
|
0,00
|
0,00
|
40.952,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
94878
|
2026-05-20
|
23347.004610.2026-12
|
2026-05-21
|
40952.55
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1800
|
2.24
|
4032.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO
|
16
|
43.92
|
702.7200
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
10
|
11.7
|
117.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
30
|
3.47
|
104.1000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
42
|
11.986
|
503.4100
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
36
|
12.92
|
465.1200
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
30
|
23.98
|
719.4000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
50
|
43
|
2150.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
40
|
63.87
|
2554.8000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1500
|
4.28
|
6420.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
800
|
6.8
|
5440.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
800
|
11.5
|
9200.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
500
|
11.92
|
5960.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA ASPIRALADA
|
200
|
1.74
|
348.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
200
|
4.72
|
944.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
20
|
24.4
|
488.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
30
|
26.8
|
804.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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