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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000077
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90002/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23180.001029/2025-08
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Objeto
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VALOR EMPENHADO NA AQUISICAO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO-IFPI, CONFORME PE SRP 90002/2026 UG 158146 PROCESSO 23180.001029/2025-08.
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Informações Complementares
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15814605900022026 - UASG Minuta: 158355
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Vig. Início
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11/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 22.748,90
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 22.748,90
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/05/2026
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2026NE000077
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.001029/2025-08
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11/05/2026
|
31/12/2026
|
22.748,90
|
1
|
22.748,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158355
|
2026NE000077
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L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.748,90
|
9.338,51
|
292,35
|
13.118,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF-6440
|
2026-09-08
|
23180.000494/2026-02
|
2026-09-10
|
2158.89
|
|
6537
|
2026-09-29
|
23180.001029/2025-08
|
2026-10-06
|
2838.70
|
|
6042
|
2026-05-18
|
23180.001029/2025-08
|
2026-05-21
|
1991.50
|
|
6157
|
2026-06-08
|
23180.001029/2025-08
|
2026-06-18
|
1987.40
|
|
6084
|
2026-05-25
|
23180.001029/2025-08
|
2026-06-18
|
2248.50
|
|
6218
|
2026-06-23
|
23180.001029/2025-08
|
2026-06-30
|
2185.40
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
136
|
4.5
|
612.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
29.5
|
1475.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
150
|
21.5
|
3225.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
6.5
|
2600.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
3.9
|
1560.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
7.49
|
749.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
140
|
5
|
700.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
4.7
|
1410.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
3.7
|
370.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
4.9
|
245.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
199
|
2.1
|
417.9000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
5
|
1500.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
450
|
3.5
|
1575.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
11.4
|
1140.0000
|
|
Material
|
MANGA TOMMY
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
10.2
|
1020.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
2.8
|
1120.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
6.5
|
1300.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
14.8
|
1480.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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