|
Órgão
|
26456 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMB...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156687 - UFAPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156687 - UFAPE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156687 - UFAPE
|
|
Número da Compra
|
00002/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
Diretoria Administrativa
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.213.325/0001-88 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
|
|
Processo
|
23082.015364/2020-02
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
27/01/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.396.560,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.396.560,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.189.680,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/01/2021
|
00003/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.015364/2020-02
|
28/01/2021
|
27/07/2021
|
1.396.560,00
|
1
|
1.396.560,00
|
|
26/07/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO
CONTRATO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, PELO PERÍODO DE 28/07/2021 A 27/10/2021 NOS TERMOS DO ART. 57, §
1º, INCISO III E ART. 79, § 5° DA LEI Nº 8.666, DE 1993, CONFORME CRONOGRAMA ATUALIZADO, QUE INTEGRA O
CONTRATO ORA ADITADO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.
|
28/07/2021
|
27/10/2021
|
1.396.560,00
|
1
|
1.396.560,00
|
|
21/10/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO
CONTRATO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, PELO PERÍODO DE 28/10/2021 A 27/01/2022 NOS TERMOS DO ART. 57, §
1º, INCISO III E ART. 79, § 5° DA LEI Nº 8.666, DE 1993, CONFORME CRONOGRAMA ATUALIZADO, QUE INTEGRA O
CONTRATO ORA ADITADO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.
|
28/10/2021
|
27/01/2022
|
1.396.560,00
|
1
|
1.396.560,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
2
|
15000
|
30000.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM
|
2
|
395000
|
790000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
45280
|
90560.0000
|
|
Material
|
ESTANTE
|
1
|
41000
|
41000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
52000
|
52000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
2
|
6500
|
13000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
15000
|
15000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
2
|
13500
|
27000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
4
|
32000
|
128000.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM
|
1
|
210000
|
210000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
