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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158297 - IFMA/CAMPUS BACABAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158297 - IFMA/CAMPUS BACABAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000012
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158297 - IFMA/CAMPUS BACABAL
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Número da Compra
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00006/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.185.030/0001-49 - A Y V A COSTA LTDA
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Processo
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23249.005426.2026-90
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER COMPRA DE MATERIAIS PARA KITS ESCOLARES 2026, CONFORME DISPENSA 006/2026. 23249.005426.2026-90
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Informações Complementares
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15829706000062026 - UASG Minuta: 158297
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Vig. Início
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13/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.997,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.997,94
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2026
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2026NE000012
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.005426.2026-90
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13/02/2026
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31/12/2026
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15.997,94
|
1
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15.997,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158297
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2026NE000012
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L0000P01SGN - SERVICOS GRAFICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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-15.997,94
|
-15.997,94
|
-15.997,94
|
15.997,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.000.566
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2026-05-19
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23249.005426.2026-90
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2026-05-19
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15997.94
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CALENDÁRIO
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130
|
14.84
|
1929.2000
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|
Material
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CANETA ESFEROGRÁFICA
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130
|
6.25
|
812.5000
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|
Material
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CAIXA TÉRMICA
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130
|
13.76
|
1788.8000
|
|
Material
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GARRAFA TÉRMICA
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130
|
27.59
|
3586.7000
|
|
Material
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AGENDA
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130
|
35.77
|
4650.1000
|
|
Material
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ESTOJO
|
130
|
22.41
|
2913.3000
|
|
Material
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SACO
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129
|
2.46
|
317.3400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.110.183-**
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CLAUDIA REGINA BRITO MENDES
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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