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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158380 - IFAL/CAMPUS MAR.DEO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158380 - IFAL/CAMPUS MAR.DEO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000072
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158380 - IFAL/CAMPUS MAR.DEO
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Número da Compra
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00047/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.277.024/0001-01 - PORTAL GRANITOS E TINTAS LTDA
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Processo
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23041.008424/2026-89
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Objeto
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DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL. REF. DISPENSA 47/2026 (158380) PROCESSO: 23041.008424/2026-89.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.830,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.830,00
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Valor Acumulado
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R$ 23.830,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2026
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2026NE000072
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.008424/2026-89
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14/04/2026
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31/12/2026
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23.830,00
|
1
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23.830,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158380
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2026NE000072
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L0000P01E9N - MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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23.830,00
|
0,00
|
0,00
|
23.830,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27
|
2026-05-25
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23041.018777/2026-97
|
2026-05-26
|
23830.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CIMENTO PORTLAND
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50
|
41
|
2050.0000
|
|
Material
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IMPERMEABILIZANTE
|
12
|
390
|
4680.0000
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|
Material
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TELHA
|
3
|
1100
|
3300.0000
|
|
Material
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MASSA CORRIDA
|
10
|
140
|
1400.0000
|
|
Material
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CAL HIDRATADA
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125
|
24
|
3000.0000
|
|
Material
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TINTA ACRÍLICA
|
10
|
470
|
4700.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
470
|
4700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.776.504-**
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CARINA DA PAZ SANTOS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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