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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000346
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154050 - FUFSE
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Número da Compra
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90041/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.735.302/0001-58 - HC COMERCIO LTDA
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Processo
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23113.026817/2025-01
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, VISANDO A MANUTENCAO ADEQUADA DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFS,
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Informações Complementares
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15405005900412025 - UASG Minuta: 154050
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Vig. Início
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19/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.576,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.576,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2026
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2026NE000346
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000346 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.026817/2025-01
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19/02/2026
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31/12/2026
|
42.576,60
|
1
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42.576,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154050
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2026NE000346
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N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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42.576,60
|
321,30
|
0,00
|
42.255,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
840
|
2026-03-09
|
23113.008118/2026-51
|
2026-04-08
|
9900.00
|
|
856
|
2026-03-18
|
23113.008118/2026-51
|
2026-05-20
|
675.00
|
|
880
|
2026-04-05
|
23113.008118/2026-51
|
2026-05-20
|
9273.00
|
|
933
|
2026-04-22
|
23113.008118/2026-51
|
2026-05-20
|
9729.00
|
|
979
|
2026-05-12
|
23113.008118/2026-51
|
2026-05-20
|
2778.30
|
|
832
|
2026-03-04
|
23113.008118/2026-51
|
2026-04-08
|
9900.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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12000
|
1.65
|
19800.0000
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|
Material
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REFIL
|
281
|
33
|
9273.0000
|
|
Material
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SABÃO BARRA
|
500
|
1.35
|
675.0000
|
|
Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
|
264
|
18.9
|
4989.6000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
100
|
40.3
|
4030.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
100
|
38.09
|
3809.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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