|
Órgão
|
38690 - CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
926753 - CONSELHO REG. D
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
926753 - CONSELHO REG. D
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000313
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
926753 - CONSELHO REG. D
|
|
Número da Compra
|
00151/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Coordenadoria de Tecnologia da Informação
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.249.470/0001-50 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
061/2025
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO COMPLETA PARA ATIVAÇÃO DE 48 PONTOS DE REDE DE COMPUTADORES, COMPREENDENDO O CAMINHO COMPLETO DESDE A TOMADA ATÉ O RACK LOCALIZADO NO PISO TÉRREO DA SEDE DO CORE-SP (ITENS 11 E 12).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/11/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 5.195,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.195,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/10/2025
|
2025NE000313
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 061/2025
|
30/10/2025
|
30/11/2025
|
5.195,40
|
1
|
5.195,40
|
|
17/10/2026
|
2025NE000313
|
Termo de Encerramento
|
CONCLUIR O CONTRATO NO SISTEMA
|
30/10/2025
|
30/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
100
|
34.92
|
3492.0000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
2
|
851.7
|
1703.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.096.588-**
|
MAIKE ANDRÉ MARQUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
