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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130080 - SFA/GO/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130080 - SFA/GO/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000078
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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130080 - SFA/GO/MAPA
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Número da Compra
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90103/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO
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Fornecedor
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33.174.960/0001-27 - DMS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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21020.000123/2024-68
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Objeto
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ITEM COMPRA: 00005 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, INTENSIDADE MEDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VACUO, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES, QUANTIDADE 85 PACOTES DE 500G, AS R$ 32,59 CADA, MAIS 74 PACOTES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/04/2026
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Vig. Fim
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20/08/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 5.181,81
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.181,81
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Valor Acumulado
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R$ 5.181,81
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2026
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2026NE000078
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21020.000123/2024-68
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24/04/2026
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20/08/2026
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5.181,81
|
1
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5.181,81
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20/10/2026
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2026NE000078
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Termo de Encerramento
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.
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24/04/2026
|
20/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130080
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2026NE000078
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OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
-5.181,81
|
0,00
|
5.181,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11728
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2026-06-24
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21020.000123/2024-68
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2026-08-19
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2770.15
|
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12044
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2026-07-29
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21020.000123/2024-68
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2026-08-19
|
2411.66
|
|
11.466
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2026-05-13
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21020.000123/2024-68
|
2026-05-21
|
2770.15
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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159
|
32.59
|
5181.8100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.531.846-**
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ODENES FERREIRA MARTINS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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