|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000210
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90028/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23172.000712/2026-08
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BALANÇA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI - CAMPUS ALTOS, CONFORME OFICIO 39/2026 - CAALT/CAMPI_NOVOS/REI/IFPI, PREGAO ELETRONICO N° PREGÃO 90028/2024 - UASG 158146, TED 16231 SIMEC, NOTA DE CREDITO 2026NC001104, NUM TRANSF 1AAZSK. PROCESSO: 23172.000712/2026-08
|
|
Informações Complementares
|
15814605900282024 - UASG Minuta: 158358
|
|
Vig. Início
|
19/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 770,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 770,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/05/2026
|
2026NE000210
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000712/2026-08
|
19/05/2026
|
31/12/2026
|
770,00
|
1
|
770,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2026NE000210
|
LPP02P60E7N - AQUI.EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS CAMPUS ALTOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
770,00
|
770,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12095
|
2026-07-15
|
23897.000005/2026-38
|
2026-09-08
|
770.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BALANÇA ELETRÔNICA
|
1
|
770
|
770.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.926.493-**
|
PRISCILLA MENESES DE MACEDO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.081.573-**
|
MÁRCIO MAIA LIMA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.685.143-**
|
KAIRO PIMENTEL LIMA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
