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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158532 - IFRO/CAMPUS PVHZN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158532 - IFRO/CAMPUS PVHZN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000033
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.604.271/0001-11 - ROGERIO DUARTE DE CARVALHO
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Processo
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23243.014009/2024-26
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFOMRE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16 ROGERIO DUARTE DE CARVALHO (SEI Nº 2643509), PREGÃO ELETRÔNICO 90024/2024 DO CAMPUS COLORADO DO OESTE, UASG 158148, CONFORME DECLARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PVZN - DPLAD (SEI Nº 2928338)
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Informações Complementares
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15814805900242024 - UASG Minuta: 158532
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Vig. Início
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20/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.811,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.811,72
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2026
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2026NE000033
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014009/2024-26
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20/02/2026
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31/12/2026
|
5.811,72
|
1
|
5.811,72
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158532
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2026NE000033
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L2994P19ENN - PROEN-ACOES ENSINO E PCD COM REC ASSIST ESTUD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.811,72
|
0,00
|
0,00
|
5.811,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1801
|
2026-05-08
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23243.014009/2024-26
|
2026-05-22
|
5811.72
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
50
|
1.49
|
74.5000
|
|
Material
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LONA PLÁSTICA
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2
|
343.3
|
686.6000
|
|
Material
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REGISTRO ESFERA
|
5
|
9
|
45.0000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
15
|
14
|
210.0000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
15
|
7.5
|
112.5000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
40
|
12
|
480.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
10
|
51.9
|
519.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
20
|
135
|
2700.0000
|
|
Material
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CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA
|
4
|
38
|
152.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
500
|
0.22
|
110.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
500
|
0.25
|
125.0000
|
|
Material
|
CILINDRO FECHADURA
|
4
|
22.1
|
88.4000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
500
|
0.28
|
140.0000
|
|
Material
|
GANCHO FERRAGEM
|
100
|
0.86
|
86.0000
|
|
Material
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PREGO ARDOX COM CABEÇA
|
4
|
19
|
76.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
4
|
22.03
|
88.1200
|
|
Material
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SELANTE ADESIVO
|
5
|
23.72
|
118.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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