|
Órgão
|
95597 - ESP-FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
102601 - ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
102601 - ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000258
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
102601 - ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
|
|
Número da Compra
|
00049/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.696.882/0001-63 - PHSOLUCIONA LTDA
|
|
Processo
|
141.00000579/2026-34
|
|
Objeto
|
1- CORRETIVO DE PAPELARIA, EM FITA, PARA CORRECAO DE QUALQUER ESCRITA, FORMATO R OLLER (FITA) MEDINDO MINIMO (4,2MM X 10M), E SUA S CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUA S ATUALIZACOES POSTERIORES; 2-CANETA MARCA TEXTO, CORPO DE POLIPROPILENO OPACO, PONTA 3 A 5 MM, KIT COM COR ES SORTIDAS, DEVE ESTAR DE ACORDO C/A NORMA VIGENTE OBRIGATORIA COM CERTIFICA CAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236 E ATUALIZACOES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
10/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 511,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 511,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 511,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/05/2026
|
2026NE000258
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 141.00000579/2026-34
|
12/05/2026
|
10/08/2026
|
511,50
|
1
|
511,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CORRETIVO FITA
|
120
|
3.2
|
384.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
30
|
4.25
|
127.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
