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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000048
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Número da Compra
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00022/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.573.839/0002-80 - JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23284.000427/2026-11
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS LABORATÓRIOS DE ELETROMECÂNICA E FÍSICA SEI 23284.000427/2026-11 DEORC 4810812
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Informações Complementares
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15840606000222026 - UASG Minuta: 158406
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Vig. Início
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16/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.774,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.774,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2026
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2026NE000048
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.000427/2026-11
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16/04/2026
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31/12/2026
|
3.774,30
|
1
|
3.774,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158406
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2026NE000048
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L20RLP0170R - SANTO AMARO - FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.774,30
|
0,00
|
0,00
|
3.774,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
203
|
2026-04-29
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23284.000427/2026-11
|
2026-05-21
|
3084.50
|
|
204
|
2026-04-29
|
23284.000427/2026-11
|
2026-05-21
|
689.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
30
|
4.5
|
135.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
2.57
|
128.5000
|
|
Material
|
FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA
|
5
|
56.1
|
280.5000
|
|
Material
|
MARTELO
|
5
|
38.72
|
193.6000
|
|
Material
|
PAQUÍMETRO UNIVERSAL
|
20
|
49.32
|
986.4000
|
|
Material
|
ARCO SERRA
|
10
|
21
|
210.0000
|
|
Material
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MÁSCARA SOLDADOR
|
5
|
111
|
555.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
2
|
175
|
350.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
2
|
51
|
102.0000
|
|
Material
|
BOMBA MANUAL ROTATIVA
|
1
|
409.3
|
409.3000
|
|
Material
|
PROTETOR AURICULAR
|
5
|
58
|
290.0000
|
|
Material
|
MARRETA
|
2
|
34
|
68.0000
|
|
Material
|
MARRETA
|
2
|
33
|
66.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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