|
Órgão
|
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158487 - CAMPUS SAO GONCALO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158487 - CAMPUS SAO GONCALO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158484 - CAMPUS PARACAMBI
|
|
Número da Compra
|
90001/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.382.439/0001-52 - VESH TRAVELS LTDA
|
|
Processo
|
23277.000002/2026-00
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E SERVIÇOS CORRELATOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS
NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
22/05/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 418.233,65
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 418.233,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/05/2026
|
00003/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23277.000002/2026-00
|
22/05/2026
|
22/05/2028
|
418.233,65
|
1
|
418.233,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158487
|
2026NE000039
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
358,36
|
358,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158487
|
2026NE000041
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
28.526,52
|
4.140,53
|
24.385,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158487
|
2026NE000042
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1325
|
2026-09-29
|
23277.000002/2026-00
|
2026-09-29
|
1073.45
|
|
1327
|
2026-09-29
|
23277.000002/2026-00
|
2026-09-29
|
3958.93
|
|
1328
|
2026-09-29
|
23277.000002/2026-00
|
2026-09-29
|
5816.41
|
|
1321
|
2026-09-29
|
23277.000002/2026-00
|
2026-09-29
|
3384.30
|
|
1322
|
2026-09-29
|
23277.000002/2026-00
|
2026-09-29
|
3384.30
|
|
1323
|
2026-09-29
|
23277.000002/2026-00
|
2026-09-29
|
3384.30
|
|
1324
|
2026-09-29
|
23277.000002/2026-00
|
2026-09-29
|
3384.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
100
|
2377.21
|
237721.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
12
|
14684.36
|
176212.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
12
|
358.36
|
4300.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
124
|
0.0001
|
0.0124
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.099.417-**
|
FLAVIO TOLEDO JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.286.027-**
|
FELIPE DA CUNHA RODRIGUES
|
Fiscal Titular
|
|
***.057.317-**
|
MANFRED STEMICK
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
