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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00792/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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00552/2013
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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50600.004479/2013-95
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Objeto
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CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DE SAÍDA E ENTRADA, EM CONFORMIDADE COM O "PLANO GERAL DE OUTORGAS" DA AGÊNCIA NACIONAL DETELECOMUNICAÇÕES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2014
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Vig. Fim
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12/08/2018
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 17.143,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 15.714,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2014
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00792/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00792/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.004479/2013-95
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01/09/2014
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13/08/2018
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17.143,20
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1
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0,00
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19/02/2015
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00001/2015
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E DA QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA, DEVIDO À INCORPORAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL - PELA EMPRESA CLARO S.A., E DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO, COM A CONTINUIDADE DO CONTRATO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELOSUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/SC.
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19/02/2015
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31/08/2015
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17.143,20
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1
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0,00
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14/08/2015
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00002/2015
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/SC, PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 01/09/2015, PASSANDO O CONTRATO A VENCER EM 30/08/2016, E AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL, NO MONTANTE DE R$ 17.143,20, PASSANDO OVALOR ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 17.143,20 PARA R$ 34.286,40.
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14/08/2015
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30/08/2016
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17.143,20
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1
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0,00
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22/07/2016
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00003/2016
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 31/08/2016, PASSANDO O CONTRATO A VENCEREM DATA DE 30/08/2017, E AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL, NO MONTANTE DE R$ 17.143,20, SENDO QUE O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO PASSARÁ DE R$ 34.286,40 PARA R$ 51.429,60.
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22/07/2016
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30/08/2017
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17.143,20
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1
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0,00
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22/08/2017
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00004/2014
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Termo Aditivo
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4º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO. O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO PASSARÁ DE R$ 51.429,60 PARA R$ 68.572,80, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE R$ 17.143,20. O PRAZO DE DURAÇAO/EXECUÇÃO DOS TRABALHOS CELEBRADO EM DATA DE01/09/2014, CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA A DATA DE 30/08/2017, PASSA A VENCER EM DATADE 30/08/2018
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22/08/2017
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30/08/2018
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17.143,20
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1
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0,00
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13/08/2018
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00792/2014
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Termo de Rescisão
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A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL OCORREU TENDO EM VISTA A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 50616.002946/2016-16.
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01/09/2014
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12/08/2018
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0,00
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0,00
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13/08/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATONº 792/2014-00 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DE SAÍDA E ENTRADA EM CONFORMIDADE COM O PLANO GERAL DE OUTORGAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE CELEBRAM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESA CLARO S.A.
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13/08/2018
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13/08/2018
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17.143,20
|
1
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0,00
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16/10/2026
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00792/2014
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Termo de Encerramento
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01/09/2014
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12/08/2018
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393013
|
2015NE800057
|
-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393013
|
2016NE800020
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393013
|
2017NE800030
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
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48
|
69.08
|
3315.8400
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
97848
|
0.02
|
1956.9600
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
29280
|
0.28
|
8198.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.479.709-**
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JUCILENE FERNANDES DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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