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Órgão
|
26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152420 - IFS - CAMPUS GLORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00005/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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152420 - IFS - CAMPUS GLORIA
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Número da Compra
|
00002/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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Processo
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23464.000143/2020-11
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Objeto
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REGULAR A COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA ENTRE CONSUMIDOR E A DISTRIBUIDORA, A SER DISPONIBLIZADA NO PONTO DE CONEXÃO, NOS PRAZOS PREVISTOS, PARA USO EXCLUSIVO NA UNIDADE CONSUMIDORA, NOS TERMOS E CONDIÇÕES PREVISTOS NO PRESENTE CONTRATO E OBSERVADO O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
19/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 180.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.980.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/01/2021
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00005/2021
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23464.000143/2020-11
|
19/01/2021
|
17/10/2026
|
180.000,00
|
1
|
180.000,00
|
|
19/01/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
A) A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2021 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SEU PARÁGRAFO SEGUNDO DA CLÁUSULA TERCEIRA.
B) A ALTERAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE 70 KW DE DEMANDA, MANTENDO-SE O MODELO HORO-VERDE. JUSTIFICA-SE TECNICAMENTE A REDUÇÃO DA DEMANDA CONTRATADA VISANDO A ECONOMICIDADE, UMA VEZ QUE ATÉ O MOMENTO O CAMPUS GLÓRIA NÃO CHEGOU A 50 KW DE DEMANDA UTILIZADA EM NENHUM MÊS APÓS A SUA INAUGURAÇÃO, ALÉM DE FORNECER UM PERCENTUAL DE FOLGA, TENTO EM VISTA O POSSÍVEL RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. APÓS RETORNO COMPLETO DAS ATIVIDADES
PRESENCIAIS NO IFS CAMPUS GLÓRIA, ESTA ANÁLISE SERÁ REFEITA VISANDO A MANUTENÇÃO DA ECONOMICIDADE DA CONTRATAÇÃO DA DEMANDA A SER CONTRATADA.
|
19/01/2022
|
19/01/2023
|
180.000,00
|
12
|
15.000,00
|
|
29/12/2022
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2021 POR TEMPO INDETERMINADO, NOS TERMOS PREVISTOS EM SEU PARÁGRAFO SEGUNDO DA CLÁUSULA SEGUNDA. O PRESENTE ADITIVO CONTRATUAL POSSUI VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO, POR SE TRATAR DE ORGANIZAÇÃO COM MONOPÓLIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, DESDE QUE ANUALMENTE A CONTRATANTE PROCEDA A FISCALIZAÇÃO QUANTO À CONTINUIDADE DESSA CONCESSÃO, BEM COMO SEJAM COMPROVADAS, A CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO, A ESTIMATIVA DE CONSUMO E A EXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, SEGUINDO ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 36/2011 DA AGU. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, INCISO XXII E ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 36/2011 DA AGU.
|
19/01/2023
|
19/01/2033
|
180.000,00
|
12
|
15.000,00
|
|
09/02/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM A FINALIDADE DE INFORMAR, O VALOR DA DESPESA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, PARA FINS DE EMISSÃO DE EMPENHO E REGISTRO CONTÁBIL PARA DO SALDO CONTRATUAL, UMA VEZ QUE SE TRATA DE CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO.
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19/01/2021
|
19/01/2033
|
180.000,00
|
12
|
15.000,00
|
|
30/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM A FINALIDADE DE INFORMAR, CONFORME SEGUE, O VALOR DA DESPESA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, PARA FINS DE EMISSÃO DE EMPENHO E REGISTRO CONTÁBIL PARA DO SALDO CONTRATUAL, UMA VEZ QUE SE TRATA DE CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO.
|
19/01/2021
|
19/01/2033
|
180.000,00
|
12
|
15.000,00
|
|
09/04/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
RENOVAR O SALDO PARA O ANO DE 2026, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO, DO CONTRATO N° 05/2021, DE PRAZO INDETERMINADO, CONFORME ORIENTAÇÃO NORMATIVA 36/2011 DA AGU, CUJO VALOR ESTIMADO ANUAL DE CONSUMO É DE R$ 180.000,00 ( CENTO E OITENTA MIL REAIS). A RENOVAÇÃO DE SALDO TORNA-SE NECESSÁRIA, POIS COMO O CONTRATO POSSUI PRAZO INDETERMINADO, TORNA-SE IMPOSSÍVEL DETERMINAR UM VALOR GLOBAL PARA TODA A SUA VIGÊNCIA, SENDO PRECISO O APOSTILAMENTO PARA VIABILIZAR A ATUALIZAÇÃO ANUAL DOS SEUS VALORES NOS SISTEMAS DE GESTÃO (COMPRASNET CONTRATOS, SIAFI E SIPAC).
|
19/01/2021
|
19/01/2033
|
180.000,00
|
12
|
15.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152420
|
2023NE000005
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
133.000,00
|
11.523,43
|
0,00
|
121.476,57
|
11.981,01
|
457,58
|
457,58
|
11.065,85
|
|
152420
|
2022NE000005
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
132.074,83
|
0,00
|
0,00
|
132.074,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000140
|
VDTRBN0100N - DESPESAS TRIBUTARIAS GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
4.381,20
|
366,24
|
0,00
|
4.014,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000116
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
124.920,35
|
6.316,88
|
791,51
|
117.811,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000270
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
164.308,20
|
12.122,86
|
1.350,79
|
150.834,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025ne000271
|
VDTRBN0100N - DESPESAS TRIBUTARIAS GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2026NE000168
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
135.460,80
|
30.783,76
|
0,00
|
104.677,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2026NE000117
|
VDEANN0100N - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM GERAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.483,88
|
0,00
|
0,00
|
2.483,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2026NE000170
|
VDTRBN0100N - DESPESAS TRIBUTARIAS GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
4.910,94
|
2.075,20
|
0,00
|
2.835,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003717068
|
2026-07-06
|
23464.000285/2026-74
|
2026-07-31
|
14609.30
|
|
003.832.365
|
2026-08-06
|
23464.000323/2026-99
|
2026-08-31
|
12630.71
|
|
003.941.748
|
2026-09-04
|
23464.000354/2026-40
|
2026-10-16
|
11455.52
|
|
001.848.928
|
2025-01-07
|
23464.000011/2025-02
|
2025-01-22
|
12484.54
|
|
001941577
|
2025-02-06
|
23464.000042/2025-55
|
2025-02-19
|
12102.88
|
|
002042240
|
2024-03-10
|
23464.000074/2025-51
|
2025-03-20
|
11262.85
|
|
002130506
|
2025-04-04
|
23464.000095/2025-76
|
2025-04-22
|
11641.59
|
|
002233736
|
2025-05-07
|
23464.000128/2025-88
|
2025-05-15
|
17743.77
|
|
002.428.358
|
2025-07-04
|
23464.000143/2020-11
|
2025-07-10
|
12371.33
|
|
002.338.555
|
2025-06-06
|
23464.000169/2025-74
|
2025-06-25
|
15847.65
|
|
002.833.886
|
2025-11-07
|
23464.000316/2025-14
|
2025-11-10
|
16579.94
|
|
002725210
|
2025-10-06
|
23464.000271/2025-70
|
2025-10-20
|
14549.70
|
|
002.534.407
|
2025-08-06
|
23464.000143/2020-11
|
2025-08-14
|
11231.86
|
|
002.623.554
|
2025-09-05
|
23464.000248/2025-85
|
2025-09-17
|
13535.71
|
|
002.931.150
|
2025-12-05
|
23464.000381/2025-31
|
2025-12-10
|
20302.68
|
|
003042884
|
2026-01-09
|
23464.000017/2026-52
|
2026-01-16
|
14998.60
|
|
003156022
|
2026-02-06
|
23464.000066/2026-95
|
2026-02-24
|
16098.13
|
|
003258317
|
2026-03-05
|
23464.000100/2026-21
|
2026-03-23
|
13432.67
|
|
003375871
|
2026-04-07
|
23464.000134/2026-16
|
2026-04-16
|
19053.79
|
|
003489201
|
2026-05-07
|
23464.000200/2026-58
|
2026-06-01
|
15271.43
|
|
003596768
|
2026-06-08
|
23464.000250/2026-35
|
2026-06-30
|
16416.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
180000
|
180000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.779.195-**
|
RICHELLE MATOS OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.052.715-**
|
MARCUS PAULO CARDOSO ARGOLO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
