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Órgão
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26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153080 - UFPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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784312 - CAP.PORT.AMAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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153409 - PROGEST
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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APOIO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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23076.005300/2021-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, LOCALIZADOS POR TODO O PAÍS, PRINCIPALMENTE JUNTO ÀS UNIDADES ELENCADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/02/2021
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Vig. Fim
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08/02/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 294.015,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 294.015,70
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Valor Acumulado
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R$ 294.015,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/02/2021
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00005/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.005300/2021-39
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08/02/2021
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08/02/2022
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294.015,70
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1
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294.015,70
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08/07/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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REMANEJAMENTO DO VALOR DE R$ 36.000,00 (TRINTA ESEIS MIL REAIS) DO ITEM 3 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA O ITEM 2 - FORNECIMENTO DE PEÇA MECÂNICA - ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
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08/02/2021
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08/02/2022
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294.015,70
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1
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294.015,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
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1
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85000
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85000.0000
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Material
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GASOLINA COMUM
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1
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46710
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46710.0000
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Material
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ÓLEO DIESEL
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1
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52600
|
52600.0000
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
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1
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-294.3
|
-294.3000
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
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1
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110000
|
110000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.990.474-**
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JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO FILHO
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Fiscal Substituto
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***.490.054-**
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IBSON ALVES DE OLIVEIRA
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Gestor
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***.717.394-**
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JOSE MARCUS CORREA MARINHO JUNIOR
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Gestor Substituto
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***.932.434-**
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JOSE JUCIMARIO DA SILVA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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