|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155146 - IFSUL/SAPIRANGA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155146 - IFSUL/SAPIRANGA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000079
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
|
|
Número da Compra
|
90027/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.365.739/0001-63 - E.D. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
|
Processo
|
23703.000920.2025-72
|
|
Objeto
|
PREÇO CIF, 30 DIAS, PREGÃO 90027/2024, ÁREA REQUERENTE: SG-COMAGE, ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. CARLOS GILBERTO WEIS, 155 - QUATRO COLÔNIAS, SAPIRANGA - RS, 93804-870, PROCESSO: 23703.000920.2025-72
|
|
Informações Complementares
|
15812605900272024 - UASG Minuta: 155146
|
|
Vig. Início
|
23/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.686,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.686,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/12/2025
|
2025NE000079
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.000920.2025-72
|
23/12/2025
|
31/12/2025
|
1.686,08
|
1
|
1.686,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155146
|
2025NE000079
|
L20RLP0102N - FUNCIONAMENTO - CUSTEIO: CAES-GUIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.686,08
|
1.686,08
|
0,00
|
0,00
|
1.686,08
|
0,00
|
0,00
|
1.686,08
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
398
|
2026-06-22
|
23703.000383.2026-41
|
2026-06-22
|
1686.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOMBA HIDRÁULICA
|
2
|
843.04
|
1686.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
