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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393018 - SUP.REG. ES - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393018 - SUP.REG. ES - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00732/2014
Unidade Realizadora da Compra 393003 - DNIT
Número da Compra 00552/2013
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 50617.004729/2014-99
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DE ENTRADA E SAÍDA EM CONFORMIDADE COM O "PLANO GERAL DE OUTORGAS" DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES.
Informações Complementares
Vig. Início 08/08/2014
Vig. Fim 07/11/2019
Situação Inativo
Valor Global R$ 66.308,82
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 66.308,82
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/08/2014 00732/2014 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00732/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.004729/2014-99 08/08/2014 07/08/2015 66.308,82 1 0,00
03/08/2015 00001/2015 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E INCLUSÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA E RERRATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO CONTRATO 17.1.0.00.00732.2014, TENDO COMO CONTRATADA A EMPRESA CLARO S/A. 08/08/2015 07/08/2016 66.308,82 1 0,00
01/08/2016 00002/2016 Termo Aditivo 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, DE VIGÊNCIA E RERRATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO CONTRATO. 08/08/2016 07/11/2017 66.308,82 1 0,00
01/08/2017 00003/2017 Termo Aditivo 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, DE VIGÊNCIA E RERRATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO CONTRATO. 08/08/2017 08/11/2018 66.308,82 1 0,00
07/08/2018 00004/2018 Termo Aditivo TERMO ADITIVO PARA FINS DE 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, DE VIGÊNCIA, DE GARANTIA CONTRATUAL E RERRATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO CONTRATO. 08/08/2018 07/11/2019 66.308,82 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393018 2015NE800017 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2016NE800013 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2017NE800029 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2018NE800065 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2018NE800063 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2019NE800025 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 141041 0.87 122705.6700
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 10489 0 0.0000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 10405 4.9 50984.5000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 10405 79.9 831359.5000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 371331 0.3 111399.3000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 1183544 0.3 355063.2000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 107847 0.45 48531.1500
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 220013 0.3 66003.9000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 10470 0.6 6282.0000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 1594 0.3 478.2000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 19599 0.3 5879.7000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 4408 0 0.0000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 9315 0 0.0000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 4183 0 0.0000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 50420 0.99 49915.8000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 229371 1.55 355525.0500
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 39833 0.87 34654.7100
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 119359 1.55 185006.4500
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 242 2.03 491.2600
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 242 2.03 491.2600
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 242 2.03 491.2600
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 242 2.03 491.2600
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 242 2.03 491.2600
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 242 2.03 491.2600
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 242 2.03 491.2600
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 242 2.03 491.2600
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 242 2.03 491.2600
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 242 2.03 491.2600
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 242 2.03 491.2600
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 242 2.03 491.2600
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 242 2.03 491.2600
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 242 2.03 491.2600
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 242 2.03 491.2600
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 242 2.03 491.2600
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 242 2.03 491.2600
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 242 2.03 491.2600
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 4174 79.9 333502.6000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 1362 79.9 108823.8000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 1397 79.9 111620.3000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.622.637-** GERALDO TADEU DO ESPÍRITO SANTO AZEVEDO Gestor
***.421.207-** JULIANA CLETO FERREIRA CARDOSO Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo