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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00168/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
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Número da Compra
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00007/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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54000.061623/2020-30
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS AUXILIARES (ALMOXARIFE, CARREGADOR, MARCENEIRO, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, OPERADOR DE ÁUDIO, ASCENSORISTA, TELEFONISTA E ENCARREGADO GERAL), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO DESENVOLVIMENTO E ARQUIVO CENTRAL/GARAGEM DO INCRA SEDE, E NAS DEMAIS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DAS UNIDADES VINCULADAS A AUTARQUIA LOCALIZADAS EM BRASÍLIA/DF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/02/2021
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Vig. Fim
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08/02/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 1.164.222,96
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 97.018,58
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Valor Acumulado
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R$ 2.642.533,94
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/02/2021
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00168/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00168/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.061623/2020-30
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11/02/2021
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11/02/2023
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1.164.222,96
|
12
|
97.018,58
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30/11/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS REFERENTE AO REAJUSTE DE SALÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 168/2021.
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11/02/2021
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11/02/2022
|
1.121.226,00
|
12
|
93.435,50
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11/02/2022
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16801/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº168/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/02/2022 A 11/02/2023, NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA QUE PASSA A SER SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES EIRELI
ALTERAR O NOME FANTASIA DA EMPRESA CONTRATADA, QUE PASSA A SER SIGA FACILITIES.
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11/02/2022
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11/02/2023
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1.057.747,56
|
12
|
88.145,63
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25/04/2022
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16802/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, REFERENTE AO REAJUSTE DE SALÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVAS TRABALHO QUE REGE AS CATEGORIAS DA CONTRATAÇÃO, ANO 2022 (DF000015/2022, DF000881/2021 E DF000077/2022), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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11/02/2021
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11/02/2023
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1.139.809,20
|
12
|
94.984,10
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26/09/2022
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16803/2022
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Termo de Apostilamento
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A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, REFERENTE AO REAJUSTE DE SALÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO QUE REGE AS CATEGORIAS DA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES, ANO 2022 ( DF000435/2022), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 168/2021.
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11/02/2021
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11/02/2023
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1.164.222,96
|
12
|
97.018,58
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08/02/2023
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00168/2021
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 168/2021
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11/02/2021
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08/02/2023
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373083
|
2022NE000276
|
OPERASSAF - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DA SAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
97.018,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
98.216,46
|
1.197,87
|
1.197,87
|
95.820,72
|
|
373083
|
2023NE000043
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2021NE000093
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
945.933,15
|
0,00
|
0,00
|
801.518,58
|
124.029,51
|
0,00
|
0,00
|
124.029,51
|
|
373083
|
2022NE000055
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.039.015,27
|
0,00
|
8.130,39
|
1.030.884,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.130,39
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
|
2
|
3738.21
|
89717.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
405.42
|
4865.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
7280.3
|
87363.6000
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
4
|
3607.29
|
173149.9200
|
|
Serviço
|
MARCENEIRO / CARPINTEIRO
|
1
|
4861.62
|
58339.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASCENSORISTA
|
10
|
3596.49
|
431578.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
6217.92
|
74615.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
9459.01
|
113508.1200
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
1
|
4707.68
|
56492.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
6216.15
|
74593.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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