|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90035/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA
|
|
Processo
|
23181.000091/2026-45
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O REFEITORIO DO IFPI-CAMPUS CORRENTE. PREGAO 90035/2025, UASG 158146.
|
|
Informações Complementares
|
15814605900352025 - UASG Minuta: 158362
|
|
Vig. Início
|
30/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.145,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.145,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/04/2026
|
2026NE000024
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23181.000091/2026-45
|
30/04/2026
|
31/12/2026
|
12.145,70
|
1
|
12.145,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158362
|
2026NE000024
|
L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.145,70
|
7.030,08
|
0,00
|
5.115,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF Nº 410
|
2026-06-22
|
23181.000091/2026-45
|
2026-06-23
|
1285.36
|
|
NF Nº 458
|
2026-08-31
|
23181.000391/2026-24
|
2026-09-01
|
1386.76
|
|
NF Nº 512
|
2026-10-01
|
23181.000091/2026-45
|
2026-10-08
|
837.96
|
|
NF Nº 476
|
2026-09-16
|
23181.000091/2026-45
|
2026-09-16
|
2443.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
90
|
4.92
|
442.8000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
350
|
7.67
|
2684.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
4.3
|
430.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
3.52
|
352.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
5.71
|
571.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO PENNE, MASSA SECA
|
100
|
4.73
|
473.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
3.68
|
368.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
150
|
6.47
|
970.5000
|
|
Material
|
AMIDO
|
100
|
18.18
|
1818.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
20
|
52.6
|
1052.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
30
|
15.03
|
450.9000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
40
|
19.54
|
781.6000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
200
|
4.96
|
992.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
20
|
8.17
|
163.4000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
2.98
|
298.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
100
|
2.98
|
298.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.991.103-**
|
TIAGO LISBOA LUSTOSA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
