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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000031
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90008/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.723.998/0001-03 - PAPELARIA DA MANUKA LTDA
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Processo
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23181.000700/2025-85
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFPI-CAMPUS CORRENTE. PREGÃO 90008/2026, UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900082026 - UASG Minuta: 158362
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Vig. Início
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20/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.626,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.626,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2026
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2026NE000031
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23181.000700/2025-85
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20/05/2026
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31/12/2026
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7.626,50
|
1
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7.626,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158362
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2026NE000031
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.626,50
|
2.070,00
|
0,00
|
5.556,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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NF Nº 72
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2026-08-27
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23181.000554/2026-79
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2026-08-28
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1150.00
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NF Nº 61
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2026-08-19
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23181.000554/2026-79
|
2026-08-31
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4406.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PAPEL NÃO CLORADO
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140
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23
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3220.0000
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Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
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90
|
20
|
1800.0000
|
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
90
|
17.9
|
1611.0000
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Material
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REFIL TINTA
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90
|
5.5
|
495.0000
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Material
|
REFIL TINTA
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91
|
5.5
|
500.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.991.103-**
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TIAGO LISBOA LUSTOSA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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