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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200378 - SR/PF/RO
Unidade Gestora Origem do Contrato 200378 - SR/PF/RO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2020
Unidade Realizadora da Compra 200378 - SR/PF/RO
Número da Compra 00011/2020
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes SELOG/SR/PF/RO
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.914.650/0001-66 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Processo 08475.003904/2020-24
Objeto SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MEIO DE CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA - CCER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM GUAJARÁ MIRIM/RO. UC 900273 - CONTRATO ENERGISA - DESC/227/2020
Informações Complementares
Vig. Início 24/12/2020
Vig. Fim 24/12/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 775.990,10
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 12.933,17
Valor Acumulado R$ 603.253,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/12/2020 00023/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.003904/2020-24 24/12/2020 24/12/2025 590.915,40 60 9.848,59
26/08/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAMENTO DOS VALORES PRATICADOS, CONSIDERANDO OS ÍNDICES HOMOLOGADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) NOS ANOS DE 2022, 2023, 2024 E 2025. 24/12/2020 24/12/2025 775.990,10 60 12.933,17
16/10/2026 00023/2020 Termo de Encerramento 24/12/2020 24/12/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200378 2021NE000062 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 118.183,07 0,00 0,00 90.038,71 8.903,06 0,00 0,00 8.903,06
200378 2022NE000070 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.439,55 0,00 0,00 1.742,40 174,24 0,00 0,00 174,24
200378 2022NE000069 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 98.183,07 0,00 0,00 86.594,49 6.926,44 0,00 0,00 6.926,44
200378 2023NE000034 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 125.235,43 14.926,35 0,00 110.309,08 14.926,35 2.671,43 3.387,31 11.539,04
200378 2023NE000039 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.395,80 217,80 0,00 2.178,00 217,80 0,00 0,00 217,80
200378 2024NE000398 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2024NE000024 PF99900AG24 - 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.300,00 714,23 0,00 2.585,77 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2024NE000023 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 122.914,50 0,00 688,57 122.225,93 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2025NE000023 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 136.372,38 13.964,41 1.462,68 120.945,29 11.390,62 0,00 0,00 12.853,30
200378 2025NE000024 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.891,04 240,92 0,00 2.650,12 240,92 0,00 0,00 240,92
200378 2021NE000063 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 7.500,00 0,00 0,00 1.916,64 174,24 0,00 0,00 174,24
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000.376.000 2023-02-27 08475.001227/2023-01 2023-03-13 9022.92
000458801 2023-03-28 08475.003904/2020-24 2023-04-10 9549.95
08475.002462/2023 2023-04-27 08475.003904/2020-24 2023-05-11 9734.06
000.218.041 2022-12-28 08475.003904/2020-24 2023-01-06 0.00
000.279.909 2023-01-26 08475.003904/2020-24 2023-02-08 8200.63
000.619.700 2023-05-26 08475.003904/2020-24 2023-06-19 9451.15
000.711.636 2023-06-29 08475.003904/2020-24 2023-07-10 8890.72
000.793.595 2023-07-27 08475.003904/2020-24 2023-08-10 9147.76
000890010 2023-08-28 08475.003904/2020-24 2023-09-08 11612.04
08475.006045/2023 2023-09-27 08475.003904/2020-24 2023-10-16 13222.10
08475.006633/2023 2023-10-27 08475.003904/2020-24 2023-11-09 13153.39
08475.007454/2023 2023-11-27 08475.003904/2020-24 2023-12-08 11355.86
08475.000042/2024 2023-12-28 08475.003904/2020-24 2024-01-05 12472.72
001.396.229 2024-01-26 08475.003904/2020-24 2024-02-15 10791.98
08475.001864/2024 2024-02-29 08475.003904/2020-24 2024-03-27 11876.74
001.606.938 2024-03-26 08475.003904/2020-24 2024-04-10 10982.73
001.713.980 2024-04-25 08475.003904/2020-24 2024-05-13 11719.61
001.821.327 2024-06-07 08475.003523/2024-19 2024-06-07 11695.42
001.927.702 2024-06-27 08475.004083/2024-17 2024-07-04 10184.84
002.046.772 2024-07-26 08475.004734/2024-79 2024-08-12 9807.68
002.162.128 2024-08-27 08475.005341/2024-82 2024-09-06 12190.67
002.286.523 2024-09-26 08475.006105/2024-83 2024-10-10 11995.07
002.406.795 2024-10-28 08475.006798/2024-12 2024-11-14 16656.03
002.534.567 2024-11-27 08475.007211/2024-84 2024-12-13 12006.36
002.660.093 2024-12-30 08475.000090/2025-21 2025-01-13 12161.12
002.785.072 2025-01-28 08475.000607/2025-81 2025-02-12 10786.89
002.916.965 2025-02-26 08475.000989/2025-43 2025-03-11 11570.66
003.053.166 2025-03-27 08475.001394/2025-13 2025-04-07 10508.68
003.188.463 2025-04-28 08475.001847/2025-01 2025-05-12 11720.18
003.329.371 2025-05-28 08475.002291/2025-62 2025-06-06 13310.09
003.469.675 2025-06-26 08475.003088/2025-11 2025-07-04 8830.25
003.621.681 2025-07-28 08475.003655/2025-21 2025-08-07 8096.55
003.762.184 2025-08-27 08475.004304/2025-38 2025-09-15 11942.32
003.909.642 2025-09-26 08475.004897/2025-32 2025-10-10 12805.98
004.200.623 2025-11-25 08475.005455/2025-11 2025-12-10 13125.26
004.219.583 2025-11-27 08475.005883/2025-36 2025-12-10 12361.23
004.397.145 2026-01-06 08475.000088/2026-32 2026-01-13 11631.54
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 60 12933.16833333333 775990.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.079.922-** ADAIR JOSE DA SILVA Gestor
***.342.422-** FREDERICO CARNEIRO DOS SANTOS Gestor Substituto
***.470.758-** HENRIQUE HIDEO SAITO Fiscal Titular
***.841.311-** BRUNO FAVORETTO SILVA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo