|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158970 - IFMT/PRIMAVERA DO L
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158970 - IFMT/PRIMAVERA DO L
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000070
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158970 - IFMT/PRIMAVERA DO L
|
|
Número da Compra
|
00015/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.473.312/0001-20 - A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS
|
|
Processo
|
23748.000125.2026-49
|
|
Objeto
|
EMPENHO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER À COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO Nº 9/2026 - PDL-CCL/PDL-DAP/PDL-DG/CPDL/RTR/IFMT . PROCESSO N° 23748.000125.2026-49.
|
|
Informações Complementares
|
15897006000152026 - UASG Minuta: 158970
|
|
Vig. Início
|
15/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.115,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.115,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/04/2026
|
2026NE000070
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.000125.2026-49
|
15/04/2026
|
31/12/2026
|
1.115,10
|
1
|
1.115,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158970
|
2026NE000070
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.115,10
|
0,00
|
0,00
|
1.115,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3.210
|
2026-04-28
|
23748.000125.2026-49
|
2026-05-21
|
1115.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CHUVEIRO ELÉTRICO
|
18
|
61.95
|
1115.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
