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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200326 - DIREX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200326 - DIREX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000213
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00472/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.323.446/0001-20 - ADEMAR P SIQUEIRA JUNIOR ELETRONICOS & INFORMATICA
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Processo
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08016.020074/2025-61
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ESPECÍFICOS PARA EDIÇÃO, PRODUÇÃO, TRANSMISSÃO E COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL E GRÁFICO ALÉM DE GESTÃO DE TAREFAS E CONTROLE DE PRODUTIVIDADE COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR AS ATIVIDADES PRESTADAS PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA SENAPPEN, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA (35428108). PROCESSO 08016.020074/2025-61.
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Informações Complementares
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20032606004722026 - UASG Minuta: 200326
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Vig. Início
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20/05/2026
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Vig. Fim
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20/05/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.019,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.019,19
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2026
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2026NE000213
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.020074/2025-61
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20/05/2026
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20/05/2028
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1.019,19
|
1
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1.019,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200326
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2026NE000213
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DP99PN901CN - CONTRATOS NAO CONTINUADOS DIREX
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.019,19
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0,01
|
0,00
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1.019,18
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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34
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2026-06-22
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08016.020074/2025-61
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2026-06-24
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1019.18
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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2
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509.595
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1019.1900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.508.841-**
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DEBORA RIBEIRO LOPES
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Fiscal Titular
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***.649.195-**
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YURI URBANO DE SOUZA ORTIS DA FONSECA
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Gestor Substituto
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***.717.251-**
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LUCIANA CARNEIRO DE JESUS COSTA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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