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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000045
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.725.927/0001-70 - BMP DE SOUSA COMERCIAL LTDA
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Processo
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23265.000543/2026-69
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS - PREGAO NR. 90003/2025 DA UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NR. 16/2025 - PROCESSO NR: 23265.000543/2026-69
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Informações Complementares
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15832005900032025 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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24/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.920,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 15.920,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2026
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2026NE000045
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000543/2026-69
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24/03/2026
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31/12/2026
|
15.920,20
|
1
|
15.920,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158321
|
2026NE000045
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L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.920,20
|
2.790,80
|
0,00
|
13.129,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5.568
|
2026-04-13
|
23265.000543/2026-69
|
2026-05-21
|
8856.40
|
|
5.726
|
2026-05-21
|
23265.000543/2026-69
|
2026-05-25
|
4273.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ACHOCOLATADO
|
13
|
13.8
|
179.4000
|
|
Material
|
SUCO
|
220
|
17.7
|
3894.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
60
|
7.3
|
438.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
60
|
5.38
|
322.8000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1200
|
5.18
|
6216.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
4.1
|
410.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
4.3
|
430.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
250
|
6.24
|
1560.0000
|
|
Material
|
MELADO
|
100
|
19.7
|
1970.0000
|
|
Material
|
SAL
|
500
|
1
|
500.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.421.383-**
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FRANCISCO DOMINGOS AMORIM CASELLI
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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