|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200384 - SR/PF/RR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200384 - SR/PF/RR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200384 - SR/PF/RR
|
|
Número da Compra
|
00004/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
NTI/SR/PF/RR
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.486.757/0001-49 - LEV LTDA
|
|
Processo
|
08485.000245/2020-03
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, SOB DEMANDA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE RORAIMA - SR/PF/RR E BASE FICCO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/02/2021
|
|
Vig. Fim
|
07/02/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 25.874,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.156,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 72.286,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/02/2021
|
00005/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.000245/2020-03
|
08/02/2021
|
07/02/2025
|
22.320,00
|
12
|
1.860,00
|
|
07/02/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2021 - SR/PF/RR, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/02/2022 A 07/02/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
08/02/2021
|
07/02/2023
|
22.320,00
|
12
|
1.860,00
|
|
09/03/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 05/2021 - SR/PF/RR, INICIALMENTE CONTRATADO PELO MONTANTE DE R$ 22.320,00 ( VINTE E DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS), AGORA FIXADO EM R$ 23.703,84 (VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), COM VALOR MENSAL DE R$ 1.975,32 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) NOS TERMOS DO DESPACHO SR/PF/RR SEI 22377122.
|
08/02/2021
|
07/02/2023
|
23.703,84
|
12
|
1.975,32
|
|
07/02/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2021 - SR/PF/RR, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/02/2023 A 07/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
08/02/2023
|
07/02/2024
|
24.208,80
|
12
|
2.017,40
|
|
15/01/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2021 - SR/PF/RR, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/02/2024 A 07/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, ALÉM DE REAJUSTAR O CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE ICTI ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES.
|
08/02/2024
|
07/02/2025
|
22.320,00
|
12
|
1.860,00
|
|
16/01/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2021 - SR/PF/RR, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/02/2025 A 07/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 6,88% DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ICTI ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESE
|
08/02/2025
|
07/02/2026
|
25.874,40
|
12
|
2.156,20
|
|
16/10/2026
|
00005/2021
|
Termo de Encerramento
|
Check list 145010290
|
08/02/2021
|
07/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200384
|
2022NE000021
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.876,60
|
0,00
|
0,00
|
9.876,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2023NE000033
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.703,84
|
1.975,32
|
0,00
|
21.728,52
|
1.975,32
|
0,00
|
0,00
|
1.975,32
|
|
200384
|
2021NE000071
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.460,00
|
0,00
|
0,00
|
13.020,00
|
3.720,00
|
0,00
|
0,00
|
3.720,00
|
|
200384
|
2025NE000015
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.512,64
|
2.156,20
|
0,00
|
23.356,44
|
2.156,20
|
0,00
|
0,00
|
2.156,20
|
|
200384
|
2024NE000005
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.703,84
|
1.975,32
|
186,67
|
21.541,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2022NE000128
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.827,24
|
0,00
|
0,00
|
9.876,60
|
3.950,64
|
0,00
|
0,00
|
3.950,64
|
|
200384
|
2026NE000035
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.156,20
|
0,00
|
0,00
|
2.156,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1494
|
2023-05-02
|
08485.000245/2020-03
|
2023-05-11
|
1975.32
|
|
1493
|
2023-05-02
|
08485.000245/2020-03
|
2023-05-11
|
1975.32
|
|
1549
|
2023-06-07
|
08485.000245/2020-03
|
2023-06-20
|
1975.32
|
|
1584
|
2023-07-05
|
08485.000245/2020-03
|
2023-07-10
|
1975.32
|
|
1621
|
2023-08-03
|
08485.000245/2020-03
|
2023-08-07
|
1975.32
|
|
1683
|
2023-10-04
|
08485.000245/2020-03
|
2023-11-10
|
1975.32
|
|
1682
|
2023-10-04
|
08485.000245/2020-03
|
2023-11-10
|
1975.32
|
|
1841
|
2023-12-13
|
08485.000245/2020-03
|
2023-12-14
|
1975.32
|
|
1842
|
2023-12-13
|
08485.000245/2020-03
|
2023-12-14
|
1975.32
|
|
1985
|
2024-03-01
|
08485.000245/2020-03
|
2024-03-06
|
1975.32
|
|
1905
|
2024-01-04
|
08485.000245/2020-03
|
2024-01-08
|
1975.32
|
|
1942
|
2024-02-05
|
08485.000245/2020-03
|
2024-02-15
|
1975.32
|
|
2057
|
2024-05-08
|
08485.000245/2020-03
|
2024-05-10
|
1975.32
|
|
2056
|
2024-05-08
|
08485.000245/2020-03
|
2024-05-10
|
1975.32
|
|
2115
|
2024-06-12
|
08485.000245/2020-03
|
2024-06-17
|
1975.32
|
|
2160
|
2024-07-05
|
08485.000245/2020-03
|
2024-07-10
|
1975.32
|
|
2243
|
2024-08-02
|
08485.000245/2020-03
|
2024-08-06
|
1975.32
|
|
2282
|
2024-09-04
|
08485.000245/2020-03
|
2024-09-06
|
1975.32
|
|
2342
|
2024-10-02
|
08485.000245/2020-03
|
2024-10-03
|
1975.32
|
|
2391
|
2024-11-05
|
08485.000245/2020-03
|
2024-11-11
|
1975.32
|
|
2608
|
2025-01-22
|
08485.000245/2020-03
|
2025-01-23
|
1975.32
|
|
2646
|
2025-03-06
|
08485.000245/2020-03
|
2025-03-10
|
1975.32
|
|
2647
|
2025-03-06
|
08485.000245/2020-03
|
2025-03-11
|
1975.32
|
|
2803
|
2025-06-06
|
08485.003100/2025-61
|
2025-06-10
|
2156.20
|
|
2804
|
2025-06-06
|
08485.003101/2025-13
|
2025-06-10
|
2156.20
|
|
2859
|
2025-07-21
|
08485.003929/2025-63
|
2025-07-24
|
2156.20
|
|
2860
|
2025-07-21
|
08485.003930/2025-98
|
2025-07-24
|
2156.20
|
|
2888
|
2025-08-01
|
08485.004147/2025-41
|
2025-08-08
|
2156.20
|
|
2961
|
2025-09-06
|
08485.004941/2025-95
|
2025-09-10
|
2156.20
|
|
3003
|
2025-10-08
|
08485.005609/2025-48
|
2025-10-15
|
2156.20
|
|
7
|
2025-11-14
|
08485.006381/2025-11
|
2025-11-17
|
2156.20
|
|
182
|
2025-12-15
|
08485.006888/2025-67
|
2025-12-19
|
2156.20
|
|
226
|
2026-01-08
|
08485.000250/2026-01
|
2026-01-26
|
2156.20
|
|
299
|
2026-02-23
|
08485.001086/2026-41
|
2026-03-05
|
2156.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1078.1
|
12937.2000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1078.1
|
12937.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.555.092-**
|
MARCELO RODRIGUES DE CASTRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.875.602-**
|
ANTONIO BARTOLOMEU NILFRAN MERCEDES DE AGUIAR
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
