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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170100 - SRA/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170100 - SRA/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000308
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170100 - SRA/ES
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Número da Compra
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00210/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.315.360/0001-08 - 57.315.360 ELISANGELA BATISTA DOS SANTOS E SILVA
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Processo
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10783.000716/2026-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E COQUETEL PARA 60 PESSOAS, VISA ATENDER AO EVENTO “INTERCÂMBIO CAPE – CONECTANDO PESSOAS, TRANSFORMANDO SERVIÇOS, NOS DIAS 27/05/26 (MANHÃ E TARDE), 28/05/26 (MANHÃ E TARDE), 29/05/26 (MANHÃ) E 29/05/26 - COQUETEL (TARDE). PROCESSO 10783.000716/2026-48, UASG 170100, DISPENSA 210/2026.
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Informações Complementares
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17010006002102026 - UASG Minuta: 170100
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Vig. Início
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21/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.700,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2026
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2026NE000308
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000308 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.000716/2026-48
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21/05/2026
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31/12/2026
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14.700,00
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1
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14.700,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170100
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2026NE000308
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46200056100 - ATUALIZAR PI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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14.700,00
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0,00
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0,00
|
14.700,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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12
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2026-05-31
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10783.000716/2026-48
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2026-06-02
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14700.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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BUFFET
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1
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14700
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14700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.998.747-**
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PAULO SÉRGIO ALBERTO
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Gestor
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***.722.358-**
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CARLOS EDUARDO DA SILVA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.319.437-**
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MARCELO SOARES DE TOLEDO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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