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Órgão 26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
Unidade da Prestação do Serviço 344002 - FUNDAJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 344002 - FUNDAJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2019
Unidade Realizadora da Compra 344002 - FUNDAJ
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Processo 23130.001033/2018-24
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO.
Informações Complementares
Vig. Início 15/04/2019
Vig. Fim 11/04/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 704.082,24
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 58.673,52
Valor Acumulado R$ 3.482.093,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/04/2019 00016/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.001033/2018-24 15/04/2019 14/04/2020 435.870,00 12 36.322,50
01/09/2019 00001/2021 Termo de Apostilamento RESTABELECER O EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONTRATUAL DA CONTRATADA, NO CONTRATO 016/2019, EM FACE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020 E 2020/2022 15/04/2019 07/04/2022 540.254,88 12 45.021,24
10/10/2019 00057/2019 Termo Aditivo OBJETIVA O ACRÉSCIMO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇO NO VALOR TOTAL DE R$ 3.632,25 10/10/2019 14/04/2020 261.522,00 6 43.587,00
26/03/2020 00024/2020 Termo Aditivo OBJETIVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 6 MESES. 15/04/2020 14/10/2020 261.522,00 6 43.587,00
11/09/2020 00050/2020 Termo Aditivo OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 180 DIAS. 15/10/2020 12/04/2021 261.522,00 6 43.587,00
08/04/2021 00016/2021 Termo Aditivo OBJETIVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES 08/04/2021 07/04/2022 523.044,00 12 43.587,00
01/09/2021 00002/2022 Termo de Apostilamento ESTABELECER EQUILÍBRIO ECONÔMICO DA CONTRATADA CCT - 2022/2022 15/04/2019 12/04/2023 559.389,60 12 46.615,80
25/03/2022 00011/2022 Termo Aditivo OBJETIVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM MAIS 12 MESES 13/04/2022 12/04/2023 523.044,00 12 43.587,00
18/01/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONTRATUAL DA CONTRATADA NO CONTRATO DE Nº 016/2019 15/04/2019 12/04/2023 670.554,72 12 55.879,56
05/04/2023 00020/2023 Termo Aditivo OBJETIVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 016/2019 12/04/2023 11/04/2024 612.352,80 12 51.029,40
05/04/2024 00012/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 016/2019 - PROCURADORIA. 12/04/2024 11/04/2025 670.554,72 12 55.879,56
26/06/2024 00004/2024 Termo de Apostilamento REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 15/04/2019 11/04/2025 704.082,24 12 58.673,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
344002 2023NE000056 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.680,99 0,00 0,00 2.680,99 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2023NE000007 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 132.157,24 0,00 0,00 132.157,24 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2021NE000076 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 596.778,68 0,00 0,00 504.383,60 84.911,94 0,00 0,00 84.911,94
344002 2022NE000024 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 569.864,11 0,00 50.656,34 476.453,27 57.394,18 0,00 7.319,84 86.091,00
344002 2024NE000638 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 20.167,17 0,00 20.167,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2025NE000005 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.438,18 0,00 0,00 23.438,18 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2024NE000005 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 562.661,92 0,00 1.834,00 560.827,92 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2023NE000220 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 497.263,01 55.879,56 1.955,78 439.427,67 55.879,56 1.552,21 1.552,21 56.283,13
344002 2024NE000562 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 107.350,00 80.423,98 26.926,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3975 2025-01-06 23130.001033/2018-24 2025-01-08 61589.39
4120 2025-02-06 23130.001033/2018-24 2025-02-06 23438.18
4119 2025-02-06 23130.001033/2018-24 2025-02-06 8747.51
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS 12 4889.46 704082.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.487.714-** STENIO CORREIA DE BARROS Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo