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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158525 - IFSP BIRIGUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158525 - IFSP BIRIGUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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04525/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90113/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.168.878/0001-57 - EXCLUSIVA ADMINISTRACAO & SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
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Processo
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23429.001574/2025-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/06/2026
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Vig. Fim
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09/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 429.433,26
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 35.786,11
|
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Valor Acumulado
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R$ 430.449,37
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2026
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04525/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04525/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23429.001574/2025-36
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10/06/2026
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09/06/2027
|
410.549,22
|
12
|
34.212,44
|
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30/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04525/2026 PARA REDUÇÃO DE JORNADA DE 44 PARA 40 HORAS SEMANAIS E INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE.
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30/06/2026
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09/06/2027
|
411.097,98
|
12
|
34.258,17
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28/08/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO 2026 DO CONTRATO 04525/2026, FIRMADO ENTRE O IFSP - CAMPUS BIRIGUI, CNPJ 10.882.594/0014-80, E A EMPRESA EXCLUSIVA ADMINISTRACAO & SOLUCOES EM SERVICOS LTDA., CNPJ 11.168.878/0001-57, EM DECORRÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO SP007346/2026, EM 05/08/2026, DATA BASE 01/01/2026
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10/06/2026
|
09/06/2027
|
429.433,26
|
12
|
35.786,11
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158525
|
2026NE000023
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
163.284,04
|
112.300,26
|
0,00
|
50.983,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158525
|
2026NE000049
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
193.078,36
|
141.961,38
|
2.032,10
|
49.084,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1569
|
2026-07-30
|
23429.000883.2026-70
|
2026-07-30
|
19808.93
|
|
1824
|
2026-09-10
|
23429.001053.2026-60
|
2026-09-10
|
31174.85
|
|
1861
|
2026-09-22
|
23429.001276.2026-27
|
2026-09-22
|
24542.44
|
|
1906
|
2026-10-06
|
23429.001405.2026-87
|
2026-10-09
|
1016.05
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
406433.64
|
406433.6400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
2499.98
|
4999.9600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
8999.83
|
17999.6600
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.337.198-**
|
EDILAINE CRISTINA SCARPIN DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.196.948-**
|
JANDIRA PAZZINI PINHEIRO EUGÊNIO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.304.128-**
|
LUCIMERI GOMES MOROTTI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.196.948-**
|
JANDIRA PAZZINI PINHEIRO EUGÊNIO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.222.708-**
|
ALINE BORGES DE SOUZA ARRUDA
|
Gestor
|
|
***.337.198-**
|
EDILAINE CRISTINA SCARPIN DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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