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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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00052/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.761.098/0001-13 - KRYPTUS SEGURANCA DA INFORMACAO S.A.
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Processo
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60220.000667/2019-68
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Objeto
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EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESTRATÉGICA DE DEFESA (EED) PARA PROVER O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PED MÓDULO DE SEGURANÇA CRIPTOGRÁFICO (MSC), CARACTERIZANDO UM SISTEMA CRIPTOGRÁFICO DE DADOS CORPORATIVOS TRAFEGADOS ATRAVÉS DE UMA REDE DE COMUNICAÇÕES, QUE OBRIGATORIAMENTE DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DE INSERÇÃO DE ALGORITMO CRIPTOGRÁFICO DE ESTADO, E AINDA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE REMOTO DE EQUIPAMENTOS (ATIVOS) DE INTERCONEXÃO DE REDE, JÁ ADQUIRIDOS, BEM COMO PARA CAPACITAÇÃO AVANÇADA À EQUIPE TÉCNICA DO MD, A FIM DE ATUALIZAR A REDE OPERACIONAL DE DEFESA (ROD), VISANDO TAMBÉM A IMPLANTAÇÃO DA REDE DE PASSAGEM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/02/2021
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Vig. Fim
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08/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 328.000,02
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 328.000,02
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Valor Acumulado
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R$ 231.981.740,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/02/2021
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00006/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60220.000667/2019-68
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08/02/2021
|
08/02/2022
|
4.385.495,00
|
1
|
4.385.495,00
|
|
30/11/2021
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00049/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 52/2020, CONFORME PLANILHA ANEXA A ESTE TERMO ADITIVO.
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01/12/2021
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08/02/2022
|
4.385.495,00
|
1
|
4.385.495,00
|
|
07/02/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 09/02/2022 ATÉ 08/02/2023.
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09/02/2022
|
08/02/2023
|
4.385.495,00
|
1
|
4.385.495,00
|
|
08/02/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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1.1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 09/02/2023 ATÉ 08/02/2024, E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 10 (DEZ) MESES, CONTADOS DE 09/02/2023 ATÉ 19/12/2023, CONFORME O NOVO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES FÍSICO-FINANCEIRO;
1.2. ALTERAR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 52/2020 (3028076), CONFORME PLANILHA ANEXA A ESTE TERMO ADITIVO;
1.3. RATIFICAR O VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM R$ 4.385.495,00 (QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS); E
1.4. RATIFICAR A DISPENSA PELA CONTRATADA AO DIREITO DE REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A VIGÊNCIA DESTE TERMO ADITIVO.
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09/02/2023
|
08/02/2024
|
4.385.495,00
|
1
|
4.385.495,00
|
|
07/02/2024
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00007/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 09/02/2024 ATÉ 08/02/2025, E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 11 (ONZE) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS, CONTADOS DE 09/02/2024 ATÉ 31/01/2025, CONFORME O NOVO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES FÍSICO-FINANCEIRO.
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09/02/2024
|
08/02/2025
|
4.385.495,00
|
1
|
4.385.495,00
|
|
23/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA REFERENTE AO ITEM 7 DO CONTRATO Nº 006/2021, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO- SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/02/2025 ATÉ 08/08/2025 E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES AO ITEM 7 DO CONTRATO Nº 006/2021 POR 5 (CINCO) MESES, CONTADOS DE 09/02/2025 ATÉ 08/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
RETIFICAR O SUBITEM 2.1.3. DO TERMO DE CONTRATO Nº 006/2021, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
“2.1.3. RELATIVA AO ITEM 7 DA TABELA 2.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA: VIGÊNCIA INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE CONTRATO, PRORROGÁVEL NA FORMA DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993”.
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09/02/2025
|
08/08/2025
|
328.000,02
|
1
|
328.000,02
|
|
16/10/2026
|
00006/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
08/02/2021
|
08/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2022NE000235
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20,00
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
|
110404
|
2023NE000353
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
44.099,00
|
44.099,00
|
0,00
|
0,00
|
44.099,00
|
44.099,00
|
44.099,00
|
0,00
|
|
110404
|
2025NE000202
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
353.145,08
|
0,06
|
0,00
|
353.145,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2024NE000368
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6,00
|
6,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2241
|
2025-02-22
|
60220.000667/2019-68
|
2025-02-28
|
54666.67
|
|
00002207
|
2025-01-09
|
60220.000667/2019-68
|
2025-02-03
|
54666.67
|
|
2410
|
2025-07-14
|
60220.000667/2019-68
|
2025-07-14
|
54666.67
|
|
2260
|
2025-03-10
|
60220.000667/2019-68
|
2025-03-13
|
54666.67
|
|
2288
|
2025-04-08
|
60220.000667/2019-68
|
2025-04-25
|
54666.67
|
|
2341
|
2025-05-13
|
60220.000667/2019-68
|
2025-05-13
|
54666.67
|
|
2377
|
2025-06-16
|
60220.000667/2019-68
|
2025-06-23
|
54666.67
|
|
2411
|
2025-07-14
|
60220.000667/2019-68
|
2025-07-17
|
14577.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PROJETO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC)
|
0
|
4799
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PROJETO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC)
|
0
|
6299
|
0.0000
|
|
Material
|
CONCENTRADOR
|
0
|
16600
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PROJETO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
328000.02
|
328000.0200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PROJETO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC)
|
0
|
4000
|
0.0000
|
|
Material
|
CONCENTRADOR
|
0
|
112000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PROJETO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC)
|
0
|
6299
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.625.540-**
|
FERNANDO FARIAS DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.226.897-**
|
MARCELLO DA SILVA FIGUEIREDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.283.901-**
|
ANTONIO GAETANI DE SOUSA SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.158.200-**
|
ANDERSON TAVARES BRUSCATO
|
Gestor
|
|
***.287.634-**
|
ANTÔNIO JOÃO CAVALCANTI RIBEIRO COUTINHO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
