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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00112/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.827.180/0001-57 - APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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08038.045037/2020-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE TÉCNICO EM SECRETARIADO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE SANTA MARIA/RS,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2021
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Vig. Fim
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30/06/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 140.653,68
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 11.721,14
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Valor Acumulado
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R$ 282.352,23
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2021
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00010/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.045037/2020-01
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01/03/2021
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28/02/2022
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134.384,40
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12
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11.198,70
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28/05/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 10/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SANTA MARIA/RS.
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01/03/2021
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28/02/2022
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140.653,68
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12
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11.721,14
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03/02/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12 MESES O CONTRATO Nº 010/2021, CUJO O OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETÉCNICO EM SECRETARIADO NA UNIDADE DPU/SANTA MARIA/RS.
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01/03/2022
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28/02/2023
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140.653,68
|
12
|
11.721,14
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13/04/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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RETIFICAR O VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, ALTERAR A RAZÃO SOCIAL, O ENDEREÇO DA EMPRESA, O REPRESENTANTE, E ALTERAÇÃO DO ITEM III, DO PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO N° 010/2021.
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01/03/2021
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28/02/2023
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140.653,68
|
12
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11.721,14
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30/06/2022
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00010/2021
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N.º 010/2021, FIRMADO COM A EMPRESA APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 15.827.180/0001-57, EM 30 DE JUNHO DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C O INCISO XII DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
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01/03/2021
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30/06/2022
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0,00
|
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
|
2022NE000759
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F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
676,62
|
0,00
|
0,00
|
676,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE001274
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
110.067,49
|
0,00
|
0,00
|
103.414,60
|
6.652,89
|
0,00
|
0,00
|
6.652,89
|
|
290002
|
2022NE000504
|
F21CZSEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
122.735,30
|
0,00
|
0,00
|
67.702,64
|
110.065,32
|
55.032,66
|
55.032,66
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SECRETÁRIA
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1
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11721.14
|
140653.6800
|
|
|
Prepostos
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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