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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158476 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000091
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00093/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.790.220/0001-73 - GUANHAES MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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23214000886202629
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Objeto
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SOL. 58/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NOS SETORES DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. NO CASO DE PRODUTOS PERECÍVEIS, O PRAZO DE VALIDADE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A DOIS TERÇOS DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE. DEVERÁ HAVER DUAS ENTREGAS, PARA O DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO E UMA ENTREGA PARA O PAPEL TOALHA 100% CELULOSE VIRGEM.
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Informações Complementares
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15812206000932026 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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22/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.140,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.140,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2026
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2026NE000091
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214000886202629
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22/05/2026
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31/12/2026
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13.140,00
|
1
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13.140,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158476
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2026NE000091
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LRESTP23SJN - RESTAURANTE - SJE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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-13.140,00
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0,00
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13.140,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2052
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2026-06-11
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23214000886202629
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2026-06-15
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13140.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DETERGENTE
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100
|
95
|
9500.0000
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Material
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TOALHA DE PAPEL
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280
|
13
|
3640.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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