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Órgão
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32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323102 - ANM-DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323102 - ANM-DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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323102 - ANM-DF
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Número da Compra
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00006/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.893.678/0001-28 - SQUADRA TECNOLOGIA S/A
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Processo
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48051.000785/2020-01
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Objeto
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SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE DE SOFTWARE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2020
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Vig. Fim
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01/07/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.900.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 408.333,33
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Valor Acumulado
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R$ 11.433.333,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2020
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00027/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.000785/2020-01
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03/12/2020
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03/12/2021
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4.900.000,00
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12
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408.333,33
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22/11/2021
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00025/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 04 (QUATRO) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS Nº 27/2020, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO EM A CONTAR DE 03/12/2021.
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03/12/2021
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03/04/2022
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4.900.000,00
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12
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408.333,33
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14/01/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE PROMOVER O REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS.
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03/12/2020
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03/04/2022
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4.900.000,00
|
12
|
408.333,33
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01/04/2022
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00012/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR MAIS 03 (TRÊS) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS Nº 27/2020, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO EM A CONTAR DE 03/04/2022 E TÉRMINO EM 03/07/2022.
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01/04/2022
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01/07/2022
|
4.900.000,00
|
12
|
408.333,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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323102
|
2022NE000186
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
787.633,09
|
0,00
|
0,00
|
785.044,25
|
5.177,68
|
2.588,84
|
2.588,84
|
0,00
|
|
323102
|
2022NE000187
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2022NE000098
|
-8 -
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
219.159,80
|
0,00
|
0,00
|
219.159,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2022NE000094
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.100.695,23
|
0,00
|
0,00
|
1.100.695,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2022-07-03
|
245000.00
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|
Seguro Garantia
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2022-10-03
|
245000.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE- FRAMEWORK .NET: C#, VISUALBASIC, ASP, DELPHI, PASCAL E PERL.
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4000
|
612.5
|
2450000.0000
|
|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
4000
|
612.5
|
2450000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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