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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200118 - SPRF/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200118 - SPRF/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00223/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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CONTINUADO
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Fornecedor
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19.806.688/0001-20 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA
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Processo
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08659.017727/2025-60
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Objeto
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EMPENHO EM FAVOR DE SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - CNPJ Nº
19.806.688/0001-20, PARA AQUISICAO DE COLCHOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SPRF/PR,
CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA 32/2025 (66007294), DECISAO ADMINISTRATIVA
12/2025/LICITACAO-PR (69468775). ATA 11/2025 (64842951) - PREGAO 90023/2024 DA UASG 200109 -
DIAD/PRF.
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Informações Complementares
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LOCAL DE ENTREGA SPRF-PR - LINHA VERDE, 10150 - BR...
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Vig. Início
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11/11/2025
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Vig. Fim
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10/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.156,03
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.156,03
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Valor Acumulado
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R$ 16.156,03
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2025
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00223/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00223/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.017727/2025-60
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11/11/2025
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10/11/2026
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16.156,03
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1
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16.156,03
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200118
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2025NE000223
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RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.060,00
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14.060,00
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0,00
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0,00
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14.060,00
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0,00
|
0,00
|
14.060,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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003435
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2026-04-09
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08659.017727/2025-60
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2026-05-22
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14060.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COLCHÃO
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11
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676.91
|
7446.0100
|
|
Material
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COLCHÃO
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11
|
791.82
|
8710.0200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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