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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00186/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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00552/2013
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0006-58 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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50608.000602/2013-29
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Objeto
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E1-ÁREA 31-SÃO PAULO, ASSINATURA TRONCO DIGITAL E1 COM 30 CANAIS; ASSINATURA FAIXA DENUMERAÇÃO (CENTENAS); ATIVAÇÃO TRONCO DIGITAL E1 COM 30 CANAIS; CONFIGURAÇÃO FAIXA DE NUMERAÇÃO (CENTENAS); CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO (MIN.); CHAMADAS LOCAIS PARA MÓVEL (MIN.), CONFORME GRUPO 23 E TABELA 01, PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT, OBSERVADOS O EDITAL E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0552/2013.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2015
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Vig. Fim
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01/04/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 16.284,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 13.935,93
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2015
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00186/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00186/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000602/2013-29
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01/04/2015
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01/04/2016
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13.935,93
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1
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0,00
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30/03/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES, ELEVANDO O PRAZO FINAL DA EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 1º DE ABRIL DE 2017, CORRENDO ESTA DESPESA POR CONTA DO PROGRAMA DE TRABALHO 26.122.2126.2000.0001, PTRES 109840, FONTE 0100, NATUREZA DE DESPESA 33903958, O VALOR DESTE TERMO ADITIVO É DE R$ 13.935,93, SENDO SUA FORMALIZAÇÃO AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT.
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01/04/2015
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01/04/2016
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13.935,93
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1
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0,00
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28/03/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 08.1.0.00.00186/2015. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 01 DE ABRIL DE 2018 (INCLUSIVE).
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01/04/2015
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01/04/2016
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13.935,93
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1
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0,00
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29/03/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 01 DE ABRIL DE 2019 (INCLUSIVE). O VALOR ATUAL DO CONTRATO É DE R$ 15.428,47. A DESPESA CORRERÁ POR CONTA DA NOTA DE EMPENHO 2018NE800063.
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01/04/2018
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01/04/2019
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13.935,93
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1
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0,00
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01/04/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTAMENTO DE VALOR CONTRATUAL, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS; ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOSSERVIÇOS ATÉ 01.04.2020 (INCLUSIVE). O VALOR ATUAL DE R$ 16.284,75. A DESPESA CORRERÁ POR CONTA DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE800033 DATADA DE30.01.2019, NO VALOR DE R$ 6.704,00.
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01/04/2019
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01/04/2020
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16.284,75
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1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393025
|
2015NE800035
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393025
|
2015NE800085
|
-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393025
|
2019NE800033
|
-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
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36
|
250
|
9000.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
68568
|
0.02
|
1371.3600
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
23064
|
0.39
|
8994.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
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Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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